噶尔县应急管理局2021年度

部门决算公开说明

  2022 年 10 月 23 日

目  录

第一部分噶尔县应急管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县应急管理局单位2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县应急管理局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县应急管理局单位基本概况

一、部门预算单位构成

无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对应急管理工作的统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定有关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助县委、政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

县应急管理局所属事业单位（县自然灾害防治救援中心）主要职责：承担自然灾害综合监测预警工作；管理自然灾害勘查、评价和预警预报工作；制定有关自然灾害防治工作措施；负责自然灾害防治工程承担单位的资质管理；界定自然灾害防治责任；完成县应急管理局交办的其他工作。

    （二）机构设置情况

我局暂无内设机构。纳入本次决算报告范围的行政单位1个（正科级），应急管理局所属1个事业单位（副科级），县自然灾害防治救援中心。行政机关编制为4名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。所属事业单位编制2名，部门领导职数1名（副科级1名）。实有人员9名，与上年相比，未发生变化。

第二部分

噶尔县应急管理局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2021年收入总计488.66万元，其中：488.66万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，0万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0%。本年收入较上年增加212.07万元，增长76.67%，主要原因： 主要原因是新增事业编制人员、增加工资性经费、增加公用经费、增加项目经费（安全生产六项专项经费15万、安全生产专项整治三年行动经费5万、制定综合行政执法服装经费4万、各辖区加油站加气站视频监控网络服务费7万、各辖区加油站点安监员补助（冬季燃料费、维稳费）44.66万、全国自然灾害综合风险普经费20万）。

本部门2021年支出总计410.93万元，其中：基本支出316.50万元，占77.02%；项目支出94.43万元，占22.98%。本年支出较上年增加150.85万元，增长58%，主要原因：增加人员工资性支出、年终奖金、各项社会保障费、对个人和家庭的补助及项目支出等。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入488.66万元，同比增加212.07万元，增长76.67%。主要原因： 主要原因是新增事业编制人员、增加工资性经费、增加公用经费、增加项目经费（安全生产六项专项经费15万、安全生产专项整治三年行动经费5万、制定综合行政执法服装经费4万、各辖区加油站加气站视频监控网络服务费7万、各辖区加油站点安监员补助44.66万、全国自然灾害综合风险普经费20万）。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出410.93万元，同比增长150.85万元，增长58%。其中：基本支出316.50万元，主要用于人员经费295.73万元，同比增加93.57万元，上涨46.29%，主要原因是:增加人员工资性支出、年终奖金、各项社会保障费、对个人和家庭的补助等;日常公用经费20.77万元，同比减少37.16万元，下降64.15%，主要原因是：2020年项目支出列入到日常公用经费中导致2021年日常公用经费下降;项目支出94.43万元，同比增加94.43万元，上涨100%,主要原因是：2020年项目支出列入到日常公用经费中导致2021年项目支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）收入决算为296.62万元，支出决算为280.72 万元，完成收入的94.64%。未超支：

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）收入决算为40万元，支出决算为39.95万元，完成收入的99.88%。未超支：

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）收入决算为80万元，支出决算为7.49万元，完成收入的9.36%。未超支：

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）收入决算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成收入的100%。未超支：

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为27.11万元，支出决算为33.56万元，完成收入的123.79%。超支6.45万元， 主要原因：2020年9月至12月机关事业单位基本养老保险缴费结转到2021年并本年支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为0.41万元，支出决算为0.27万元，完成收入的65.85%。未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.34万元，支出决算为0.21万元，完成收入的61.76%。未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.19万元，支出决算为1.47万元，完成收入的123.53%。超支0.28万元，主要原因：2020年9月至12月其他财政对社会保险基金的补助结转到2021年并本年支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）收入决算为13.56万元，支出决算为16.78万元，完成收入的123.75%。超支3.22万元，主要原因：2020年9月至12月行政单位医疗费结转到2021年并本年支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（03）收入决算为3.85万元，支出决算为3.13万元，完成收入的81.30%。未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为20.87万元，支出决算为22.64万元，完成收入的108.48%。超支1.77万元，主要原因：2020年9月至12月住房公积金结转到2021年并本年支出。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门工资福利支出共计295.73万元。其中基本工资37.27万元，津贴补贴157.19万元，奖金14.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.56万元，职工基本医疗保险缴费16.78万元，公务员医疗补助缴费3.13万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金22.64万元，其他工资福利支出8.88万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计20.77万元。其中办公费4.33万元，印刷费0.11万元，邮电费1.60万元，取暖费3.61万元，差旅费0.82万元，维修(护)费1.32万元，专用燃料费1.27万元，公务用车运行维护费2.73万元，其他交通费用0.35万元，其他商品和服务支出4.64万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0万元，其中：抚恤金0万元，生活补助0万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出

2021年本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

2021年本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

    2021年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算4.4万元，同比增加3.32万元，上涨307.41%，主要原因：事业编制人员增加。支出2.73万元，同比增加1.65万元，上涨152.78%，主要原因：2020年未购买车辆保险，车船税费及车辆未年检。支出完成率62.05%，未超支。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）经费预算0万元，共计0批次，0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算4.4万元，同比增加3.32万元，上涨307.41%，主要原因：事业编制人员增加。支出2.73万元，同比增加1.65万元，上涨152.78%。主要原因：2020年未购买车辆保险，车船税费及车辆未年检。支出完成率62.05%，未超支。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.73万元。

（三）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算0万元。接待0批次，接待0人。

九、噶尔县应急管理局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金预算。

十、噶尔县应急管理局2021年政府专项债务和余额情况说明。

    本部门2020年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县应急管理局2021年度国有资本经营预算说明

    本部门2020年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县应急管理局2021年度社会保险基金预算说明

    本部门2020年无社会保险基金。

十三、噶尔县应急管理局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有6项目，涉及一般公共预算财政拨款115.66万元，执行数为94.43万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，2021年我单位无重点项目。已填报6个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况均为良好。

第三部分

噶尔县应急管理局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

       西藏阿里地区噶尔县应急管理局.xls

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。