噶尔县人民政府办公室2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月 30 日

目  录

第一部分2021年噶尔县人民政府办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县人民政府办公室2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县人民政府办公室2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县人民政府办公室基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理政府日常工作的机构，为正科级。

第三条 县人民政府办公室贯彻落实党中央的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对政府办公室工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。

（三）研究各乡（镇）政府、各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（五）督促检查各乡（镇）政府、县各部门对地委、行署和县委、县政府的重大部署重大决策、决定事项及县委、县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，负责县社会发展目标绩效考核评价工作。

（六）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

（七）组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表和政协委员提案。

（八）负责政务信息工作。负责行政公署政务信息公开和政务公开工作、负责统筹“放、管、服”工作。

（九）负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、政府、人大、政协及其他各部门的联络协调衔接和各项服务保障工作。

（十）综合协调银行、保险工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况并提出政策建议。

（十一）负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十二）完成县委、政府交办的其他任务。 

 第四条 县人民政府办公室暂无内设机构。

 第五条 县人民政府办公室机关编制为14名（行政编制13名，机关其他编制1名）。县级领导职数9名；部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名，不含兼职）。

第六条 县人民政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委、政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）部门机构设置。

 我单位现设2个科室，包括：政府办、政府后勤。实有人数30人其中行政编19人，事业编6人，工人5人。

第二部分

噶尔县人民政府办公室2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计3536.4万元，其中：3536.4万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，0万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0%。本年收入较上年增加854.9万元，增长31.88%，主要原因:2021年老政府会议室防水工程及改造项目，暖气费等列到各单位。

本部门2021年支出总计3004.25万元，其中：基本支出3004.25万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。本年支出较上年增加1104.85万元，增长58.16%，主要原因：2021年老政府会议室防水工程及改造项目，暖气费等列到各单位。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入3536.4万元，同比增加854.9万元，增长31.88%。主要原因：2021年老政府会议室防水工程及改造项目，暖气费等列到各单位。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出3636.4万元，同比增长854.9万元，增长31.88%。其中：基本支出 3004.25万元，主要用于人员经费1114.75万元，同比增加133.05万元，上涨13.55%，主要原因是:2021年人员调动频繁;日常公用经费1212.13万元，同比增加294.43万元，上涨31.08%，主要原因是：2021年老政府会议室防水工程及改造项目，暖气费列到各单位 ;项目支出0万元，同比增加0万元，上涨0%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）收入决算为2557.3 万 元，支出决算为2157.38万元，完成收入的84.36%。超支0万元， 主要原因：

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）收入决算为80万 元，支出决算为65.89万元，完成收入的82.36%。超支0万元。                                                 

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关事务（03）收入决算为163.73万 元，支出决算为163.73万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为367.78万 元，支出决算为260.54万元，完成收入的70.84%。超支0万元。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）公共安全支出（99）收入决算为8.03万 元，支出决算为3.29万元，完成收入的41%。超支0万元。

会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为77万元，支出决算为77万元，完成收入的100 %。

会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）收入决算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为0.56万元，支出决算为0.38万元，完成收入的67.86%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.9万元，支出决算为0.48万元，完成收入的53.33 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为3.54万元，支出决算为3.38万元，完成收入的95.48%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）收入决算为38.74万元，支出决算为38.59万元，完成收入的99.61%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为10.23万元，支出决算为6.32万元，完成收入的61.78%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为64.25万元，支出决算为63.57万元，完成收入的98.94 %。

农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）收入决算为84.63万元，支出决算为84.01万元，完成收入的99.26 %。

农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）收入决算为41.78万元，支出决算为41.78万元，完成收入的100 %。

农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（99）收入决算为14.17万元，支出决算为14.17万元，完成收入的100 %。

  四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资231.53万元，津贴补贴400万元，奖金54.08万元，伙食补助费70.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费77万元，职工基本医疗保险缴费38.59万元，公务员医疗补助缴费6.32万元，其他社会保障缴费172.96万元，住房公积金63.57万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计1212.13万元。其中办公费59.23万元。咨询费32万元，印刷费22万元，手续费20万元，电费41.24元，取暖费134.59万元，差旅费20.19万元，维修(护)费104.93万元，会议费68.91万元，劳务费96.35万元，公务用车运行维护费92.38万元， 公务接待7.14万元，委托业务费61.22万元，劳务费96.35万元，专用燃料费78.85万元，租赁费83.68万元。物业管理费50万元，其他商品和服务支出90.42万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计564.97万元，其中：抚恤金23.76万元，生活补助367.98万元，代缴社会保险费80.15万元，其他对个人和家庭的补助93.08万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计112,4万元，其中：办公设备购置72,4元，信息网络及软件购置更新23.28万，其他资本性支出16.72万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元， 其他资本性支出0万元。

五、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算250万元，同比减少157.2万元，下降38.61%，主要原因：。支出85.72万元，同比减少238.68 万元，下降73.58%。主要原因：2021年未购置车辆。支出完成率34.29%。超支0万元。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）经费预算0万元，同比增加0万元，上涨0%。支出0万元，同比增加0万元，上涨0%。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算80万元，同比减少 238.7万元，下降 74.9 %，支出 78.58万元，同比下降164.6万元，下降 67.71%。支出完成率98 %。超支0万元，其中：公务用车购置费140万元；公务用车运行维护费80万元。

（三）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算30万元，同比减少27.2万元，下降47.49%，支出7.14万元，同比增长1.4万元，上涨 25%，支出完成率24 %。超支0万元，接待 65批次，接待 270人。

六、噶尔县人民政府办公室2021年直达资金情况说明。

 本部门2021年无直达资金。

七、噶尔县人民政府办公室2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无政府专项债务和余额。

八、噶尔县人民政府办公室2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年度无国有资本经营预算。

九、噶尔县人民政府办公室2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年无社会保险基金预算。

十、噶尔县人民政府办公室2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有82个项目，涉及一般公共预算财政拨款3536.4万元，执行数为3004万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位0万元以上重点项目0个：已填报0个绩效。

本年度绩效自评情况：2021年我办基本按照年初制定的绩效目标开展各项工作，完成了各项任务。因2021年车辆没能按时购置导致该笔经费结转到第二年支出。

第三部分

噶尔县人民政府办公室2021年度决算明细表

（表格详见附件）

 西藏阿里地区噶尔县人民政府办公室.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。