噶尔县水利局2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11 月  3日

目  录

第一部分噶尔县水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县水利局单位2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县水利局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县水利局概况

 

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县水利局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对水利工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。  组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）、村（居）供水工作。

（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）开展农村水利工作。组织开展大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全县监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡村水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。承担水利统计工作，推进水利信息化，加强水利行业队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责贯彻落实全面推行河湖长制工作领导小组的决策部署，组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡镇推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。

（十五）协助指导水文工作。

（十六）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十七）完成县委、政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济发展提供水安全保障。

（十九）有关职责分工。

1.与县自然资源局有关职责分工。县水利局负责实施水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。县自然资源局负责自然资源调查、统一确权登记和自然资源资产有偿使用工作。

2.与县生态环境局有关职责分工。县水利局指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。县生态环境局负责编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护工作。

3.与县农业农村局有关职责分工。县水利局负责指导农村水利工作，组织开展大中小型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，协调牧区水利工作。县农业农村局负责中央和地方财政水利发展资金安排的面上小型农田水利设施建设项目管理。

4.与县应急管理局有关职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和自然灾害类专项预案，组织协调重大灾害应急救援工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作。

第四条 县水利局暂无内设机构。

第五条 县水利局机关编制为3名（行政编制2名，机关其他编制1名），部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。现有行政编制6人。

第六条 县水利局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。现有事业编制8人。

第二部分

噶尔县水利局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计4196.62万元，其中：4133.13万元为一般公共预算财政拨款收入，占98.5%，63.49万元为政府性基金预算财政拨款收入，占1.5%。本年收入较上年增加1025.78万元，增长24.44%，主要原因：项目增加。

本部门2021年支出总计3797.58万元，其中：基本支出569.56万元，占15%；项目支出3228.02万元，占85 %。本年支出较上年增加267.3万元，增长7.03%，主要原因：项目增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入4133.13万元，同比增加1275.29万元，增长30.8%。主要原因：

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出3712.94万元，同比增长182.66万元，增长4.91%。其中：基本支出569.56万元，主要用于人员经费533.68万元，同比增加214.29万元，上涨40.15%，主要原因是:人员增加;日常公用经费35.88万元，同比增加7.49万元，上涨20.87%，主要原因是：人员增加、公车增加 ;项目支出3143.38万元，同比减少39.11万元，下降1.24%,主要原因是：项目减少导致支出减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出收入决算为4196.62万元，支出决算为3797.58万万元，完成收入的90.49 %。未支出399.04万万元， 主要原因：有些项目未验收，拨款手续不齐，要等第二年拨付。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门人员经费支出共计533.68万元，基本工资79.3万元，津贴补贴243.04万元，奖金25.52万元，伙食补助费69.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.73万元，职工基本医疗保险缴费19.04万元，公务员医疗补助缴费2.25万元，其他社会保障缴费5.10万元，住房公积金31.42万元，其他工资福利支出15.43万元，生活补助5.78万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计35.88万元。其中办公费2.18万元。印刷费0.36万元，水费0.37万元，电费2.82万元，邮电费2.5万元，取暖费5.29万元，差旅费4.15万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，劳务费0.36万元，公务用车运行维护费12.49万元，其他商品和服务支出4.95万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计5.78万元，其中：生活补助5.78万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计6.967万元，其中： 专用设备购置6.967万元。。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计3091.39万元，其中：基础设施建设2969.68万元，大型修缮84.49万元，其他资本性支出37.21万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款收入84.64万元，同比减少180.07万元，下降212.74%。主要原因：专用于支持特定基础设施建设减少。

本部门2021年政府性基金预算财政拨款支出84.64万元，同比减少180.07万元，下降212.74%。其中：项目支出84.64万元，同比减少180.07万元，下降212.74%。主要原因：专用于支持特定基础设施建设减少。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年政府性基金预算财政拨款资本性支出共计84.64万元，其中： 专用设备购置82.64万元，其他资本性支出2万元。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年政府性基金预算财政拨款资本性支出共计84.64万元，其中基础设施建设和经济发展82.64万元，征地和拆迁补偿支出2万元。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算17.04万元，同比增加17.04万元，上涨100%，主要原因：增加一辆公车。支出12.49万元，同比增加12.49万元，上涨100%。主要原因：增加一辆公车。支出完成率73.3 %。 主要原因：年底封账未及时支出。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算17.04万元，同比增加17.04万元，上涨100%，主要原因：增加一辆公车。支出12.49万元，同比增加12.49万元，上涨100%。主要原因：增加一辆公车。支出完成率73.3 %。 主要原因：年底封账未及时支出。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费。

九、噶尔县水利局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金。

十、噶尔县水利局2021年政府专项债务和余额情况说明。

    本部门2021年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县水利局2021年度国有资本经营预算说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算。

十二、噶尔县水利局2021年度社会保险基金预算说明

    本部门2021年度无社会保险基金预算。

十三、噶尔县水利局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有27个项目，涉及一般公共预算财政拨款4133.13万元，执行数为3797.58万元，政府性基金财政拨款63.49万元，执行数为84.64万元，超支33.31%，原因是有上年结转结余政府性基金。单位100万元以上重点项目6个：1.噶尔县左左乡曲米下拉水塘维修项目124.95万元，2.噶尔县2021年农村饮水巩固提升工程项目286.44万元，3.2021年噶尔县农村饮水安全巩固提升第一批维修项目106万元，4.噶尔县门士乡集中供水工程项目1021.11万元，5.索麦村一组二组灌溉工程项目247.62万元，6.噶尔县扎西岗水塘水渠工程项目160.28万元。已填报27个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况：比较规范完整，清晰性明确，总体目标符合要求，符合行业正常水平，绩效合理、资金匹配性良好，总体评价较好。

    

第三部分

噶尔县水利局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

     西藏阿里地区噶尔县水利局.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。