噶尔县红十字会2021年度部门决算公开说明
- 索引号：gexhsjh/2022-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县红十字会
- 名 称：噶尔县红十字会2021年度部门决算公开说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-11-04
噶尔县红十字会2021年度部门决算
公开说明
2022 年 11月 03 日
目 录
第一部分 噶尔县红十字会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 噶尔县红十字会单位2021年度部门决算数据分析
第三部分 噶尔县红十字会2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收入支出决算说明
三、一般公共预算财政拨款支出说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出情说明
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
六、2021年度“三公”经费支出决算说明
七、2021年直达资金说明
八、2021年政府专项债务和余额说明。
九、2021年度国有资本经营预算说明
十、2021年度社会保险基金预算说明
十一、2021年绩效目标管理情况
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县红十字单位基本概况
一、部门决算单位构成
本单位无所属二级单位。
二、 部门职责和机构设置
（一）部门职责
根据《中共噶尔县委员会机构编制委员会印发<噶尔县红十字会事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（噶机编办发[2019]45号），本单位主要职责：
1. 贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区<中华人民共和国红十字会法>办发》；
2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训；
4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作。。
5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；
6. 开展红十字会志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作；
7. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。
（二）部门机构设置
第二部
噶尔县噶尔县红十字会2021年度部门决算数据分析
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年收入总计97.33万元，其中：97.33万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年增加97.33万元，增长100%。主要原因：新增单位，我单位财务成立于2021年，因此无上年度决预算数。
本部门2021年支出总计97.33万元，其中：基本支出97.33万元，占100%；本年支出较上年增加97.33万元，增长100%，主要原因：新增单位，我单位财务于2021年成立，因此无上年度决预算数。
二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入：97.33万元，同比增加：97.33万元，增长100%。主要原因：新增单位，我单位财务于2021年成立，因此无上年度决预算数。
本部门2021年一般公共预算财政拨款支出：97.33万元，同比增长：97.33万元，增长100%。其中：基本支出：97.33万元，主要用于人员经费76.64万元，同比增加76.64万元，上涨100%，主要原因是: 新增单位，我单位财务于2021年成立，因此无上年度决预算数。日常公用经费20.69万元，同比增加20.69万元，上涨100%，主要原因是：新增单位，我单位财务于2021年成立，因此无上年度决预算数。项目支出0万元，同比增加0万元，上涨0%,主要原因是：无项目支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）对机关事业单位基本养老基金的补助 05（项），收入决算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成收入的100 %。超支0万元。
2. 社会保障和就业支出 208 （类）红十字事业 16（款）行政运行 01（项），收入决算为72.9万元，支出决算为72.9万元，完成收入的100 %。超支0万元。
3. 社会保障和就业支出 208（类）红十字事业16（款）一般行政管理事务02（项），收入决算为3万元，支出决算为3万元，完成收入的100 %。超支0万元。
4. 社会保障和就业支出 208 （类）红十字事业16（款）机关服务03（项），收入决算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成收入的100 %。超支0万元。
5. 社会保障和就业支出 208（类）红十字事业16 （款）其他红十字事业支出99（项），收入决算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成收入的100 %。超支0万元。
6. 社会保障和就业支出 208 （类）财政对其他社会保险基金的补 27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）， 收入决算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成收入的100 %。超支0万元。
7. 社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补 27（款） 财政对工伤保险基金的补助02（项）， 收入决算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成收入的100 %。超支0万元。
8. 社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补 27（款） 其他财政对社会保险基金的补助99（项）， 收入决算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成收入的100 %。超支0万元。
9. 卫生健康支出 210 （类）财政对其他基本医疗保险基金的补助 11 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助02（项）， 收入决算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成收入的100 %。超支0万元。
10. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）， 收入决算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成收入的100 %。超支0万元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（一）工资福利支出
本部门基本工资 16.46 万元、津贴补贴 37.43 万元、奖金 4.28 万元、机关事业单位养老保险缴费 6.65万元、职工基本医疗保险缴费 3.33 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 0.58 万元、住房公积金 5.45 万元、其他工资福利支出 2.47 万元。
（二）商品和服务支出
本部门商品和服务支出共计 20.69 万元，其中：办公费 4.32 万元、印刷费 0.01 万元、邮电费 0.47 万元、取暖费 1.08 、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 6.26 万元、专用材料 1.99 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 6.16 万元。
五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入。
六、2021年度“三公”经费情况说明。
我单位2021年无“三公”经费预算。
我单位2021年无因公出国（境）预算。
我单位2021年无公务用处运行维护预算。
我单位2021年无公务接待预算。
七、噶尔县红十字会单位2021年直达资金情况说明。
八、噶尔县红十字会单位2021年政府专项债务和余额情况说明。
我单位2021年无政府专项债务和余额情况。
九、噶尔县红十字会单位2021年度国有资本经营预算说明
我单位2021年无国有资本经营预算。
十、噶尔县红十字会单位2021年度社会保险基金预算说明
我单位2021年无社会保险基金预算。
十一、噶尔县红十字会2021年绩效目标管理情况
本部门2021年共有10个项目，涉及一般公共预算财政拨款97.33万元，执行数为97.33万元。政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位500万元以上重点项目0个。已填报10个绩效，未填报0个绩效。根据本单位职责任务在财政下拨的各活动经费范围内我单位2021年度经费执行度达95%，各活动服务对象满意度90%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。