噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年度

部门决算公开说明

  2022 年 11 月 1 日

目  录

第一部分噶尔县委党史研究和藏语文编译中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县委党史研究和藏语文编译中心单位2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县委党史研究和藏语文编译中心基本概况

一、部门预算单位构成

噶尔县委党史研究和藏语文编译中心无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实合编写地方年鉴。

2、指导全县翻译业务，承担翻译业务人员的培训工作；承担藏语文文字新词术语的使用工作。

3、承担县委、县政府、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作。

4、宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政策；检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作；承担藏语言文字新词术语的推广工作。

（二）部门机构设置

1、党史（地方志）办公室。

2、藏语言文字规范科（翻译科）。

我中心行政机关编制为4名，实有人数7名

第二部分

噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计310.21 万元，其中：310.21万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加57.89万元，增长22.94%，主要原因：人员工资。

本部门2021年支出总计258.39万元，其中：基本支出258.39万元，占100%；项目支出0万元，本年支出较上年增加17.78万元，增长7.39%，主要原因：人员工资。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入310.21万元，同比增加57.89万元，增长22.94%。主要原因：人员工资。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出258.39万元，同比增长17.78万元，增长7.39%。其中：基本支出258.39万元，主要用于人员经费218.69万元，同比增加66.29万元，上涨43.50%，主要原因是:人员增加;日常公用经费39.70万元，同比增加31.59万元，增长389.52%，主要原因是：项目类支出印刷制作年鉴 ;项目支出0万元，同比增加0万元，上涨0% 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为0.16万元，支出决算为0万元，完成收入的0 %

文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）行政运行（01），收入决算为257.75万元，支出决算为209万元，完成支出81.09%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），收入决算为19.88万元，支出决算为19.76万元，完成支出99.4%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），收入决算为0.25万元，支出决算为0.12万元，完成支出48%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对社会保险基金的补助（99），收入决算为0.87万元，支出决算为0.86万元，完成支出98.89%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），收入决算为3.73万元，支出决算为2.47万元，完成支出66.22%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），收入决算为9.94万元，支出决算为9.88万元，完成支出99.4%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），收入决算为17.64万元，支出决算为16.29万元，完成支出92.35%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资130.55万元，津贴补贴19.57万元，奖金11.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.76万元，职工基本医疗保险缴费12.35万元，公务员医疗补助缴费2.52万元，住房公积金16.29万元，其他工资福利支出5.79万元 。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计39.70万元。其中办公费1.71万元。印刷费25.65万元（其中2020年年鉴尾款11.4万元、2021年鉴第一笔款50%14万元），电费0.26万元，邮电费1.09万元，取暖费2.83万元，差旅费3.69万元，其他商品和服务支出4.47万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本单位无2021年政府性基金预算。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位无2021年政府性基金预算。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门无2021年“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金。

十、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无政府专项债务。

十一、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年无国有资本预算。

十二、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年度社会保险基金预算说明

 本部门2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有22个项目，涉及一般公共预算财政拨款310.21 万元，执行数为258.39万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位0万元以上重点项目0个。已填报22个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：本年度绩效自评情况：本年度绩效完成率达83.3%，已达预期目标，存在“出版2021年年检”未能及时完成工作，未支出后续费用等情况，导致支出率下降。

    

第三部分

噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2021年度决算明细表

（表格详见附件）

 西藏阿里地区噶尔县委党史研究和藏语文编译中心.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

...........

...........