噶尔县农业农村局2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11 月 3 日

目  录

第一部分 噶尔县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县农业农村局单位2021年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县农业农村局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县农业农村局单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区和阿里地区有关农牧业、农村经济工作和科技工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机器化、乡镇企业等农牧各产业(以上简称农牧业）和农村经济、科学技术发展政策、发展战略、发展规划并组织实施；提出农村改革和发展、科学体制改革重大问题的政策建议；推进农牧业依法行政；推进科技创新建设和科技体制改革，提高全县科技创新能力。

 2.承担完善农村经营管理体制改革的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织建设、资产、财务管理；拟订农业生产业化经营管理的发展规划并组织和农产品行业协会的建设与发展。

 3.拟顶促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系给建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

 4.承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。

 5.管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行情况，开展农牧业统计工作，负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

 6.组织农牧业资源区划工作，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化农牧业、科技资源的配置；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

 7.负责推动高新技术产业化服务体系建设；负责火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的贯彻实施。

8.贯彻落实国家、自治区有关扶贫工作方针政策；提出全县扶贫开发政策和思路；制订扶贫规划并组织实施；负责农牧业扶贫开发项目的选点、项目编写等前期工作。

9.负责对生猪定点宰厂（场）出厂（场）未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品的处罚。

10.负责对生鲜乳收购者、乳制品生产企业在生鲜乳收购、乳制品生产过程中加入非食品用化学物质或者其他可能危害人体健康的物质的处罚。

11.负责农机购机补贴政策实施监督检查。

12.负责确定草原载畜量标准。

（二）部门机构设置情况

 本单位暂无内设机构。本单位编制为4人，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名） 。

第二部分

噶尔县农业农村局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计2600.41万元，其中：2600.41万元为一般公共预算财政拨款收入，本年收入较上年减少1598.38万元，下降38.07%，主要原因： 项目资金及业务量资金减少。

本部门2021年支出总计3245.15万元，其中：基本支出900.55 万元，占27.75%；项目支出2344.6万元，占72.24%。本年支出较上年增加1288.8万元，增长%65.88，主要原因：政策性资金增长。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入2600.41万元，同比减少1598.38万元，下降38.07%。主要原因：项目资金及业务量资金减少。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出3245.15万元，同比增长1288.8万元，增长65.88%。其中：基本支出900.55万元，主要用于人员经费865.86万元，同比增加375.91万元，上涨43.41%，主要原因是:2021年5月份开始局跟事业系统合并;日常公用经费34.69万元，同比增加24.6万元，上涨243.81%，主要原因是：2021年5月份开始局跟事业系统合并 ;项目支出2344.6万元，同比增加888.28万元，上涨60.99%,主要原因是：项目资金及政策性资金支出量大 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为4.86万元，支出决算为4.86 万元，完成收入的100 %。未超支。

一般公共服务支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）收入决算为42.12万元，支出决算为42.12 万元，完成收入的100 %。未超支。

一般公共服务支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为88.32万元，支出决算为80.09万元，完成收入的90.68%。未超支。

一般公共服务支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）收入决算为42.12万元，支出决算为42.12万元，完成收入的100%。未超支。

一般公共服务支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助(01)收入决算为9.26万元，支出决算为2.24万元，完成收入的24.19%。未超支。

一般公共服务支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对工伤保险基金的补助(02)收入决算为2.03万元，支出决算为0.54万元，完成收入的26.60%。未超支。

一般公共服务支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 其他财政对社会保险基金的(99)收入决算为3.86万元，支出决算为3.77万元，完成收入的97.67%。未超支。

一般公共服务支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03)收入决算为2.67万元，支出决算为1.78万元，完成收入的66.67%。未超支。

一般公共服务支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)收入决算为44.16万元，支出决算为43.05万元，完成收入的97.49%。未超支。

一般公共服务支出（211）天然林保护（05） 其他天然林保护支出(99)收入决算为0.00万元，支出决算为11.73万元，完成收入的100%。超支11.73，主要原因：年初结转资金。

一般公共服务支出（211）退耕还林还草（06）退耕现金（02）收入决算为0.00万元，支出决算为18.7万元，完成收入的100%。超支18.7，主要原因：年初结转资金。

    一般公共服务支出（213）农业农村（01） 行政运行（01）收入决算为497.90万元，支出决算为493.78万元，完成收入的99.17%。未超支。

一般公共服务支出（213）农业农村（01）事业运行（04）收入决算为183.88万元，支出决算为157.58万元，完成收入的85.7%。未超支。

一般公共服务支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）收入决算为400万元，支出决算为267.64万元，完成收入的66.91%。未超支。

一般公共服务支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）收入决算为24.3万元，支出决算为0.00万元，完成收入的0%。未超支。

    一般公共服务支出（213）农业农村（01） 农产品质量安全（09）收入决算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成收入的0%。未超支。

     一般公共服务支出（213）农业农村（01）防灾救灾

（19）收入决算为127.29万元，支出决算为54.92万元，完成收入的43.15%。未超支。

     一般公共服务支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）收入决算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成收入的100%。未超支。

    一般公共服务支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）收入决算为211.56万元，支出决算为47.75万元，完成收入的22.57%。未超支。

   一般公共服务支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）收入决算为2123.9万元，支出决算为136.07万元，完成收入的6.40%。未超支。

  一般公共服务支出（213）农业农村（01）农田建设（53）收入决算为575.46万元，支出决算为523.29万元，完成收入的90.93%。未超支。

    一般公共服务支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）收入决算为1339.02万元，支出决算为990.04万元，完成收入的73.94%。未超支。

   一般公共服务支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）收入决算为855.46万元，支出决算为322.08万元，完成收入的37.65%。未超支。

  一般公共服务支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）收入决算为35万元，支出决算为1.63万元，完成收入的4.66%。未超支。

  一般公共服务支出（213）农村综合改革（07） 其他农村综合改革支出（99）收入决算为20万元，支出决算为1.17万元，完成收入的5.85%。未超支。

   一般公共服务支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成收入的100%。未超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资61.54万元，津贴补贴506.66万元，奖金53.03万元，伙食补助费1.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.09万元，职工基本医疗保险缴费43.05万元，公务员医疗补助缴费1.78万元，其他社会保障缴费20.08万元，住房公积金52.96万元，其他工资福利支出28.56万元 。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计437.84万元。其中办公费12.44万元。水费0.36万元，电费0.05万元，邮电费6.36万元，取暖费6.32万元，差旅费9.14万元，维修(护)费0.08万元，培训费60万元，劳务费278.67万元，公务用车运行维护费2.72万元，其他商品和服务支出61.69万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计193.3万元，其中：生活补助161.36万元，其他对个人和家庭的补助31.94万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计1758.85万元，其中：办公设备购置1.80万元，基础设施建设1363.49万元，地上附着物和青苗补偿20.88万元，其他资本性支出372.68万元。

五、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算15.1万元，同比减少13.91万元，下降1168.91%，主要原因：2021年5月份开始事业跟局账户合并，所以2021年车辆油料费从局账户上支出。支出2.86万元，同比增加1.67万元，上涨140.34%。主要原因：2021年5月份开始事业跟局账户合并。支出完成率18.94 %。未超支。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无预算因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算15.1万元，同比增加12.81万元，上涨55.94%，主要原因：2021年5月份开始事业跟局账户合并，所以2021年车辆油料费从局账户上支出。支出2.86万元，同比增加0.57万元，下上涨24.89%。主要原因：主要原因：2021年5月份开始事业跟局账户合并。支出完成率18.94 %。未超支。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.58万元。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费。

    六、噶尔县农业农村局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金。

七、噶尔县农业农村局2021年政府专项债务和余额情况说明。本部门2021年度无政府性基金。

八、噶尔县农业农村局2021年度国有资本经营预算说明      我部门2021年度无国有资本经营预算。

九、噶尔县农业农村局2021年度社会保险基金预算说明  我部门2021年度无社会保险基金预算。

十、噶尔县农业农村局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有23个项目，涉及一般公共预算财政拨款2600.41万元，执行数为3245.15万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位500万元以上重点项目1个：2020年高标准农田建设项目（2021年实施）575.46万元。已填报4个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况良。

    

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

 西藏阿里地区噶尔县农业农村局表.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。