噶尔县人民医院2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月 31 日

目  录

第一部分噶尔县人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县人民医院单位2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县人民医院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县人民医院单位基本概况

一、部门预算单位构成

无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

一部门职责

一、管理科室

1.办公室：全面负责医院行政管理工作；负责起草文件、报告、总结等，负责院内各种会议的组织、安排工作；承办医院领导布置的对外联系工作；接待宾客和群众的来信来访工作；管理医院车辆安排、杂物等后勤的工作。

2.医务科：负责督促检查基础医疗的管理，制度和职责的制定及执行；负责督促检查技术管理。

3.护理部：负责抓好计划的拟定和实施；抓好职责、制度、常规的落实；抓好护理资源的配置管理；抓好护理质量管理；抓好护理业务训练；抓好护理科研管理。

二、专业科室：根据工作需要，噶尔县人民医院设立33个业务科室（均不定等级）。

（一）外科

负责针灸理疗室的诊疗工作；能对下一级专业人员进行培养和业务指导。

（二）内科

负责内科病人的会诊及转诊，并按要求严格控制转诊率；负责传染病的诊治工作；能对下一级专业人员进行培养和业务指导。

（三）藏医科

积极推广藏医治疗，做好人群宣教工作；负责病人的会诊及转诊工作；能对下一级专业人员进行培养和业务指导。

（四）妇产科

严格执行无菌操作技术，避免差错事故的发生和交叉感染；负责正常产妇的接产工作；计划生育围产期保健，母乳喂养的健康知识宣教。

（五）药房部

负责药品调配工作，保证配发的药品质量合格，安全有效；督促检查药品使用、管理情况，发现问题及时处理。

（六）挂号室

按规定填写初诊病人门诊病历的首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目；负责门诊病历查找、传送、回收、整理、归档、统计和管理工作。

（七）儿科

坚持预防为主的方针，加强儿童保健，搞好卫生宣传教育；加强对医务人员医疗安全教育，严格消毒隔离制度，防治交叉感染。

（八）住院部

严格各项医疗规章制度和技术操作规程的贯彻执行，严防差错事故发生；及时发现患者诊断和诊疗上的困难及就医者病情况，提出需要转科或出院的意见。

（九）B超室

分析病人的申请单，按交预约单的先后顺序检查，做到有秩序，忙而不乱；按申请单上的要求检查相应部位。认真扫查、测量、记录、拍片；按规范书写报告，字迹清楚，内容完整，不漏项，描述详细客观，与检查结果相符，签名。

（十）检验科

负责对检品出具检验报告单，做到数据准确，记录完整，保持良好；负责检验测试所用仪器、设备的选型、安装、调试、定期检定及维修与保养工作；负责玻璃仪器的定期校正工作，以保证检验数据的准确性；负责对检验方法的验证工作；负责标准液、标准品、化学试剂、检验用毒物的管理工作。

（十一）心电图室

配合临床工作，工作迅速、诊断准确、报告及时发出并检查科内的诊疗质量，解决业务上复杂凝难问题，做到优质服务；开展科研、担负数学工作，指导进修、实习人员的学习，做好科内各类技术人员的培训；遵守、督促执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错。

（十二）五官科

负责职业健康体检，五观科检查；掌握五官科知识和检查技术、熟悉职业健康监护工作程序，详细询问既往史，进行五官科相关项目的检查，将结果填写在《职业健康检查表》中的相应检查栏内，并签全名；严格遵守消毒隔离制度，仪器定期保养、维护、消毒，防治交叉感染；保持体检室清洁，提供良好体检环境；积极做好用眼卫生、牙病防治等健康教育和咨询工作。

（十三）放射科

负责x线诊断和放射线治疗工作，按时完成诊断报告，遇有疑难问题，及时请示上级医师。掌握x线机的一般原理、性能、使用及投照技术，遵守操作规程，做好防护工作，严防差错事故。加强与临床科室密切联系，不断提高诊断符合率。

（十四）供应室

负责全院使用后的污染器械的回收核对数量并登记；负责清点并清洗所有回收的器械；负责清洁区紫外线空气消毒并做好登记；负责灭菌工作时的装、卸载及各种灭菌包的高压蒸汽灭菌工作；负责发放无菌物品，认真执行查对制度包括物品名称、数量有效期。

（十五）精神疾病科

在院部领导下，认真执行国家法律、法规以及上级有关政策和医院的各项规章制度。特别是有关精神卫生工作的各项法律、法规。发现医疗缺陷或事故倾向，应及时有效地采取措施，制止事态的扩展，做好善后补救工作，并向医务科书面报告。

（十六）传染病科

根据《传染病防治法》及其《实施办法》的规定，负责本区传染病监测管理工作，制定传染病监测计划和传染病控制方案；负责收集、统计管理、报告疫情资料，分析疫情动态，进行疫情预测，预报；掌握各类急性传染病流行规律，流行因素，及时向有关部门反馈疫情信息。

（十七）麻醉科

麻醉科应充分利用所掌握的专业知识和技术，使用气管内插管，人工通气方法以及对心、肺、脑重要脏器的生理功能的监测与治疗等方面的经验，在急救复苏中发挥重要作用。

（十八）财务室

根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作；根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。

（十九）计划免疫接种科

遵照《中华人民共和国传染病防治法》和《计划免疫技术管理规程》，根据疫情监测和人群免疫情况，按规定的免疫程序有计划地进行预防接种，开展免疫接种率的调查和监测。

（二十）健康办证室

负责对从业人员办理健康体检等相关证件。

（二十一）急诊科

掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施以及抢救制度、分诊制度、交接班制度、查对制度、治疗护理制度、观察室工作制度、监护室与抢救室工作制度、病历书写制度、查房门诊制度、消毒隔离制度，严格履行各级各类人员职责。

（二十二）门诊部

负责领导组织、检查门诊病员的诊治和急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作，接受大批外伤、中毒、传染病时，要及时上报。并采取相应措施；负责安排“门诊大厅一站式服务站”的管理、值班主任安排；做好病人病假条盖章、医保咨询、健康咨询、电话咨询等工作。

（二十三）信息科

做好全院信息系统的管理、维护工作，保护我院计算机网络安全，保障医院信息系统正常运行。定期检查服务器各项主要参数及日志，及时做好错误日志记录，服务器软、硬件故障记录，数据库扩充、更改记录，日志清除异常记录。

（二十四）设备科

负责组织全院医疗仪器设备、器械、卫生材料、物资供应的采购、供应、管理、房屋修建、水电设备器械的维修工作，保证医疗、教学、科研、预防工作顺利进行。组织清仓查库及医疗设备、物质的鉴定报废、调拨等工作。

（二十五）人事科

负责管理全院人事、劳资福利、养老保险等工作；根据上级有关规定，结合本院实际，会同有关部门，负责医疗机构设置，拟定人员编制，编制用人计划；负责全院干部、工人的管理、调配，办理人员的调入、调出手续。负责人事方面的各类统计、报表和文件传阅，接待人事方面外调、来访、来信及出具外调、出国公证、落实政策等证明。

（二十六）总务科

负责其所属的所有科室的行政管理，工作安排，确保医院的正常供水、供电、供气物资采购供应积极为临床第一线服务，注意做到“三下”(下收、下送、下修)确保“三通”(水通、电通、气通)避免“两 漏”(漏水、漏电)以优质服务做好后勤保障工作。

（二十七）医保科

根据《城市职工基本医疗保险定点医疗机构服务协议》和《离休干部医疗统筹定点医院服务协议》负责拟定本院对市、县医保病人及离休干部医疗保险管理工作计划，经主管院长审批后组织实施。认真执行医保政策和各项管理标准，定期检查管理制度和协议执行情况，并提出改进措施。

（二十八）病案室

负责查看病房里每个月收上来的病案，抽查部分病案，检查是否有问题等。负责出院病案的登记编码，做好姓名、疾病、手术的计算机索引和编目等工作。 

（二十九）治未病科

开展体质辨识，针对服务对象的健康状态及其风险，应用中医的方法进行调理，并应用健康管理方法的现代化医学针对疾病的治疗手段，系统改善和提升服务对象的整体功能状态，防范健康风险的发生。发展和变化。

（三十）制氧站

负责全院的氧气供应与设备设施维护工作，确保氧气安全运行，保证安全及时的氧气供应；负责医用氧气的应急保障工作，确保在应急情况下的氧气供应安全，确保应急保障设备的可靠运行；负责设备维护、保养，坚持各项维保记录。

（三十一）统计科

负责医院各种统计资料的收集登记、整理、分类和保管。督促各科室做好医疗登记、统计并给予指导和帮助。定期进行医疗工作效率和医疗质量的统计分析，并向领导汇报。根据上级规定，及时做好各种统计，核对准确、完整，经院领导审签后按时上报。汇集保管有关医学统计资料。负责全院医疗、护理表格的印刷、保管和分发工作，并经常了解科室使用情况和意见。

（三十二）院感科

负责对医院感染发病情况进行检测。定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、检测;对医院发生感染爆发流行进行调查、分析，制定控制措施，并督导实施;负责对医疗废物的处理进行监督管理。

（三十三）质控科

负责全院各个工作环节质量的总体监控，特别是对医疗质量管理工作的组织和实施。定期或不定期组织医疗质量检查、考核和评价，判断医疗质量指标的完成情况，提出改进措施。

（二）部门机构设置。

 我单位现设36个科室，内设机构科室包括：办公室、医务科、护理部；业务科室包括：外科、内科、藏医科、妇产科、儿科、五官科、药房、收费室、心电图室、B超室、放射科、检验科、精神疾病科、传染病科、麻醉科、财务科、计划免疫科、急诊科、健康办证室、门诊部、信息科、设备科、人事、总务、医保、病案、治未病科、制氧、统计、院感、质控、住院部、供应室。

我院编制人数为50，在编人员52

                 第二部分

噶尔县人民医院2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计3553.82万元，其中：3553.82万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，0万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0 %，本年收入较上年增加 2240.67万元，增长170.63%，主要原因：增加疫情防控资金。

本部门2021年支出总计2275.07 万元，其中：基本支出1252.97 万元，占55.07 %；项目支出1022.10 万元，占44.93%。本年支出较上年增加254.84万元，增长12.61%，主要原因：增加疫情资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入3553.82万元，同比增加2240.67万元，增长170.63%。主要原因：增加疫情防控资金。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出2275.07万元，同比增长254.84万元，增长12.61%。其中：基本支出1252.97万元，主要用于人员经费1173.42万元，同比减少231.55万元，下降16.48%，主要原因是:人员减少;日常公用经费79.54万元，同比减少10.05万元，下降11.22%，主要原因是：人员减少 ;项目支出1022.10万元，同比增加758.75万元，上涨288.12%,主要原因是;增加疫情项目资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（999）收入决算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为113.66万元，支出决算为112.42万元，完成收入的98.9%。

财政对其他社会保险基金的补助（20827）收入决算为34.78万元，  财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为24.85万元，  财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为4.96万元，  其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为4.97万元，支出决算为9.13万元，完成收入的26.25%。

卫生健康支出（210）收入决算为3306.49万元，卫生健康管理事务（01）收入决算为35.23万元，  其他卫生健康管理事务支出（99）收入决算为35.23万元，  公立医院（02）收入决算为3214.43万元，  综合医院（01）收入决算为3014.43万元，  其他公立医院支出（99）收入决算为200万元，财政对基本医疗保险基金的补助（12）  财政对职工基本医疗保险基金的补助（1201）收入决算为56.83万元，支出决算为2046.99万元，完成收入的61.91%。

住房保障支出（221）住房改革支出(02)  住房公积金(01)收入决算数为94.14万元，支出决算为93.91万元，完成收入的99.78%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资268.18万元，津贴补贴516.24万元，奖金69.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.42万元，职工基本医疗保险缴费56.21万元，其他社会保障缴费9.13万元，住房公积金93.91万元，其他工资福利支出47.62万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计79.54万元。其中办公费20.07万元，电费0.4万元，邮电费8.12万元，取暖费18.05万元，差旅费10.44万元，公务用车运行维护费21.92万元，其他商品和服务支出0.54万元。

（三）对个人和家庭的补助

我单位无对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出

 我单位无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

  我单位资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比减少276.77万元，减少100%。主要原因：2021年无政府性基金。

本部门2021年政府性基金预算财政拨款支出7.88万元，同比减少255.47万元，减少97.01%。其中：基本支出7.88万元，主要用于，其他抗疫相关支出7.88，同比减少255.47万元，上涨97.01%,主要原因是：2021年未预算。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

  抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）  其他抗疫相关支出（99）收入预算为0万元，支出7.88万元，完成100%，超支7.88万元，主要原因：2020年结转资金中支出。

  七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

  抗疫特别国债安排的支出,商品和服务支出专用材料费7.88万元。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算33.92万元，同比增加10.99万元，上涨47.93%，主要原因：增多车辆。支出33.92万元，同比增加10.99万元，上涨47.93%。主要原因：增加车辆。

  （一）因公出国（境）费

我单位2020年无因公出国（境) 费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算33.92万元，同比增加10.99万元，上涨47.93%，主要原因：车辆增加。支出33.92万元，同比增加10.99万元，上涨47.93%。主要原因：车辆增多。

（三）公务接待费

我单位无公务接待费

九、噶尔县人民医院2021年直达资金情况说明。

噶尔县人民医院本部门2021年直达资金预算200万元，支出110.18万元，支出完成率55.09%。

十、噶尔县噶尔县人民医院2021年政府专项债务和余额情况说明。

 我单位2021年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县人民医院2021年度国有资本经营预算说明

    我单位2021年无国有资本经营预算

十二、噶尔县人民医院2021年度社会保险基金预算说明。

 我单位2021年度无社会保险基金预算

十三、噶尔县人民医院2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有9个项目，涉及一般公共预算财政拨款3553.82万元，执行数为2267.19万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为7.88万元。

 本年度绩效自评情况：

 我院将该专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现问题认真整改。

    

第三部

噶尔县人民医院2021年度决算明细表

（表格详见附件）

          1_3_西藏阿里地区噶尔县人民医院.XLS.xls

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

...........

...........