噶尔县人民法院2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11 月 4 日

目  录

第一部分  噶尔县人民法院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县人民法院单位2021年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县人民法院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县人民法院单位基本概况

一、部门预算单位构成

     本部门无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

1.审判法律规定由县人民法院管辖的和其认为应当有自己审判的一审刑事、民事、行政案件以及上级法院指定审理的案件。

2.审判法律规定由县人民法院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

3.审判由县检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4.依照管理权限执行生效的法律文书和债权文书；依法由县人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构做出的仲裁裁决和调解书；公证机关已发赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权的文书，以及法律规定由县人民法院执行的其他法律文书，统一管理、组织、协调法院各项工作。依法决定国家赔偿，接待处理来信来访。

5.负责做好法院自身队伍建设、思想政治教育和业务培训工作。

6.加强县法院办公设备、设施、武器装备、“两庭”建设。

7.参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法治宣传教育。

8.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决的办法和意见，针对案件审理中发生的问题，提出司法建议。

9.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.我单位现设 5 个科室，包括：政治部、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局（司法警察大队）、审判管理办公室（综合办公室）

    2. 我单位2021年年末实有人数38人，编制人数45人。

 

第二部分

噶尔县人民法院2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计 2321.16万元，其中：2321.16万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，无政府性基金预算财政拨款收入，本年收入较上年增加0.03万元，增长0.001%，主要原因： 工资调整，人员经费增加。

本部门2021年支出总计1658.52万元，其中：基本支出1573.34万元，占94.86%；项目支出85.18万元，占5.14 %。本年支出较上年减少216.96万元，下降11.57%，主要原因：诉讼服务中心等项目减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入2321.16万元，同比增加0.03万元，增长0.001%。主要原因：工资调整，人员经费增加。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出1658.52万元，同比减少216.96万元，减少11.57%。其中：基本支出1573.34万元，主要用于人员经费1289.37万元，同比增加125.27万元，上涨11%，主要原因是:工资上调，相关工资福利支出增加;日常公用经费283.97万元，同比增加185.79万元，上涨189%，主要原因是：上年与今年的公用经费科目调整 ;项目支出85.18万元，同比减少528.02万元，下降86%,主要原因是：诉讼服务中心等项目减少 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）收入决算为1221.98万元，支出决算为1220.68万元，完成收入的99.89%。

公共安全支出（204）法院（05）其他法院支出（99）收入决算为756.04万元，支出决算为116.30万元，完成收入的15.38%。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为2.98万元，支出决算为0万元，完成收入的0%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为108.74万元，支出决算为106.38万元，完成收入的97.83%。

社会保障和就业支出（208）财政对社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为1.27万元，支出决算为0.66万元，完成收入的51.97%。

社会保障和就业支出（208）财政对社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为5.05万元，支出决算为4.64万元，完成收入的91.88%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为19.08万元，支出决算为13.27万元，完成收入的70%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）54.87万元，支出决算为53.07万元，完成收入的98%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为95.88万元，支出决算为92.27万元，完成收入的96%。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）收入决算为55.28万元，支出决算为51.25万元，完成收入的93%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资239.90万元，津贴补贴590.99万元，奖金128.15万元，伙食补助费8.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.38万元，职工基本医疗保险缴费53.07万元，公务员医疗补助缴费13.27万元，其他社会保障缴费5.31万元，住房公积金92.27万元，其他工资福利支出51.25万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计275.04万元。其中办公费59.22万元。印刷费0万元，水费8.74万元，电费6.58万元，邮电费14.54万元，取暖费13.72万元，差旅费27.70万元，维修(护)费8.93万元，会议费0万元，劳务费57.82万元，公务用车运行维护费12.43万元，其他商品和服务支出64.93万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计8.93万元，其中：办公设备购置8.93万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算16.72万元，同比增加1.24万元，上涨8%，主要原因：案件数增加，下乡出差及异地办案次数增加，车辆运行维护费预算增加。支出12.43万元，同比增加1.24万元，上涨8%。主要原因：案件数增加，下乡出差及异地办案次数增加，车辆运行维护费增加。支出完成率74 %。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算16.72万元，同比增加1.24万元，上涨8%，主要原因：案件数增加，下乡出差及异地办案次数增加，车辆运行维护费增加。支出12.43万元，同比增加1.24万元，上涨8%。主要原因件数增加，下乡出差及异地办案次数增加。支出完成率74 %。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.43万元。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县人民法院2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金预算。

十、噶尔县人民法院2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县人民法院2021年度国有资本经营预算说明

    本部门 2021年度无国有资本经营预算。

十二、噶尔县人民法院2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年度无社会保险基金预算。

十三、噶尔县人民法院2021年绩效目标管理情况

本部门2021年共有17个项目，涉及一般公共预算财政拨款1040.11万元，执行数为285.42万元，单位50万元以上重点项目4个：2020年法院业务及装备经费项目84.04万元；2019年全区非试点法院办案业务及装备经费项目51.25万元；聘用制书记员经费项目80.73万元；西藏自治区人民检察院法院阿里地区非试点检察院法院2020年绩效奖金项目69.40万元。已填报17个绩效，未填报0个绩效。本年度我单位制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度，坚持经费开支“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

    

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

        西藏阿里地区噶尔县人民法院2021年决算表.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

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