噶尔县委政法委2023年度单位预算

公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年   5  月   5  日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  政法委概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  政法委单位预算明细表

第三部分 政法委单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

政法委概况

一、主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.负责对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安噶尔、法治噶尔建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保噶尔社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调推动社会治安综合治理、维护社会稳定、“先进双联户”创建、扫黑除恶打非治乱、反邪教等工作，扎实有效开展。

5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策措施及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县各政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全县政法信息化建设，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见、指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。

11.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

12.完成地委政法委、县委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县委政法委机关。

（一）阿里地区噶尔县委政法委无内设机构。

（二）阿里地区噶尔县委政法委无所属事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

政法委2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

政法委2023年度单位预算数据分析

 

一、单位收支总体情况

收支总预算 304.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入304.82万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出234.28万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.12万元、卫生健康支出17.9万元、住房保障支出21.51万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量 304.82 万元，同比增加23.69万元，主要原因是：2023年人员工资普遍上涨，同时基数调整，扣发项增多。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 304.82 万元，占 100 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 304.82万元，同比增加23.69万元，主要原因是：2023年人员工资普遍上涨，同时基数调整，扣发项增多。其中：基本支出 302.39 万元，占 99.2 %；项目支出 2.43 万元，占 0.8 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 304.82 万元，同比增加23.69万元，主要原因是：2023年人员工资普遍上涨，同时基数调整，扣发项增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 304.82 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 234.28 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出 31.12 万元、卫生健康支出 17.9万元、住房保障支出 21.51 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 304.82 万元,比2022 年执行数增加 23.69 万元，主要原因：2023年人员工资普遍上涨，同时基数调整，扣发项增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 304.82 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.28万元，占 76.86 %；教育支出 0万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 31.12 万元，占 10.21 %；卫生健康支出17.9万元，占 5.87 %；住房保障支出 21.51 万元，占 7.06 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 230.4 万元，比2022年执行数增加19.99万元，上升 9.5 %。主要原因是:2023年人员工资普遍上涨，同时基数调整，扣发项增多。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为 3.88万元，2022年工会经费由县工会统一预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为  29.46 万元，比2022年执行数增加 3.38万元，增长 12.96 %。主要原因是2023年人员工资普遍上涨，同时基数调整，扣发项增多。

4. 社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 1.29万元，比2022年执行数增加 0.15 万元，增长13.16%。主要原因是2023年人员工资普遍上涨，同时基数调整，扣发项增多。

5. 社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.37万元，比2022年执行数增加 0.04 万元，增长12.12%。主要原因是2023年人员工资普遍上涨，同时基数调整，扣发项增多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助 （项）预算数为 3.17万元，比2022年执行数减少 1.32万元，下降 29.4%。主要原因是2023年公务员医疗补助测算比例从原先的3%降为2%。

7. 卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）预算数为 14.73 万元，比2022年执行数增加 1.69万元，增长12.96 %。主要原因是人员工资上涨。

8. 住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为 21.51万元，比2022年执行数减少 0.58万元，下降 2.63 %。主要原因是2022年底单位人员变动，基数有所变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 304.82 万元，其中：

人员经费 283.37 万元，主要包括：工资性支出（基本工资30.89万元、津贴补贴148.35万元、奖金14.94万元）、机关事业单位养老保险缴费29.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.73万元、公务员医疗补助3.17万元、其他社会保险缴费（生育保险1.29万元、工伤保险0.37万元）、其他工资福利支出（个人取暖费2.88万元、休假探亲费14.05万元）、住房公积金21.51万元、医疗费1.73万元。

公用经费 19.02万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费1.3万元、差旅费2万元、维修(护)费0.3万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他商品和服务支出2.42万元）、工会经费3.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 3.52万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.52 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年无变化。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年无政府政府基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年单位本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.02 万元，比2022年预算增加 3.88 万元，降增长 25.62%。主要是2023年新列工会经费 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4 月底，本部门有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 文件收发 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12 个，资金 304.82 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 304.82 万元。重点项目实行绩效目标管理 0 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年无政府债务。

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1.部门预算表（二上）

2.部门预算公开表