噶尔县公安局2023年度部门预算
- 索引号：fegaj/2023-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县公安局
- 名 称：噶尔县公安局2023年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2023-05-10
噶尔县公安局2023年度部门预算
2023年 5 月 10 日
目 录
第一部分 噶尔县公安局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 噶尔县公安局2023年部门预算公开明细表
第三部分 噶尔县公安局2023年部门预算数据分析
一、2023年部门收支总体情况
二、2023年部门收入总体情况
三、2023年部门支出总体情况
四、2023年财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区噶尔县公安局概况
一、主要职能
噶尔县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导和指挥全县人民警察队伍，其主要职能是：
1.预防制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;
4.组织实施消防工作，实行消防监督;
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;
8.管理集会、游行、示威活动;
9.管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
10.维护国(边)境地区的治安秩序;
11.对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作;
14.法律、法规规定的其他职责。
二、部门（单位）机构设置情况
（一）我单位现设9个科室，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交警大队、出入经管理大队、法制室、政工监督室、警务保障室。
（二）人员编制情况。我单位编制76人，目前在职170人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分
阿里地区噶尔县公安局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区噶尔县公安局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总体情况
我部门2023收支总预算 9607.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9607.02万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 106.51 万元、公共安全支出7812.09 万元、社会保障和就业支出 733.9 万元、卫生健康支出422.38 万元、住房保障支出 532.13万元。
二、部门（单位）收入总体情况
我部门2023年收入预算总量 9607.02 万元，同比增加2755.75万元，主要原因是：2023年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安人头经费提高加之2023年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 9607.02 万元，占 100 %。
三、部门（单位）支出总体情况
我部门支出预算总量 9607.02 万元，同比增加2755.75 万元，主要原因是：2023年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安人头经费标准提高加之2023年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局 。其中：基本支出 7577.22 万元，占 78.87 %；项目支出 2029.8 万元，占 21.13 %。
四、财政拨款收支总体情况
我部门2023年财政拨款收支总预算 9607.02 万元，同比增加2755.75万元，主要原因是：2023年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安人头经费标准提高 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9607.02 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 106.51 万元、公共安全支出7812.09 万元、社会保障和就业支出 733.9 万元、卫生健康支出 422.38 万元、住房保障支出 532.13万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 9607.02 万元,比2022 年执行数增加 2755.75万元，主要原因：2023年公安局调入人员、新生分配人员较多及公安人头经费标准提高加之2023年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共预算当年拨款 9607.02 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.51 万元，占 1.1 %；公共安全支出7812.09 万元，占81.32万元；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 733.9 万元，占 7.64 %；卫生健康支出 422.38 万元，占4.4%；住房保障支出 532.13万元，占5.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）预算数为 15 万元。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为91.51 万元
3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为 7255.29 万元，比2022年执行数增加 2567.8 万元，上升54.78 %。主要是：2023年公安局调入人员、新生分配人员较多及人头经费标准提高加之2023年工会经费及驻寺民警岗位津贴划入至我局。
4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为47.15万元，比2022年执行数减少 112.16 万元，下降70.4 %。主要是：2023年中央转移支付资金拨款金额636万元，2022年转移支付资金拨款919万元。
5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为509.66万元，减少105.16万元，下降20.63%。主要是：2023年中央转移支付资金拨款金额636万元，2022年转移支付资金拨款919万元。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为694.82 万元，比2022年执行数增加 133.84 万元，上升23.86%。主要是：2023年公安局调入人员、新生分配人员较多加之各类社保基数调整。
7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为8.69万元。主要是2022年工伤保险未单列科目，2023年工伤保险单列科目。
8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为30.4万元，比2022年执行数减少1.16万元，下降3.82万元，主要是各类社保基数调整。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为74.97万元，比2022年执行数减少 21.72万元，下降 28.97 %，主要是各类社保基数调整。
10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为347.41万元，比2022年执行数增加 66.92万元，上升 23.86 %。主要是：2023年公安局调入人员、新生分配人员较多加之各类社保基数调整。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为532.13万元，比2022年执行数增加 122.21万元，上升 29.81%。主要是：2023年公安局调入人员、新生分配人员较多加之公积金基数调整。。
六、一般公共预算基本支出总体情况
我部门2023年一般公共预算基本支出 7577.22 万元，其中：
人员经费 7016.08 万元，主要包括：工资性支出（基本工资863.64万元、津贴补贴3359.86万元、奖金350.46万元）、机关事业单位养老保险缴费694.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费347.41万元、公务员医疗补助74.97万元、其他社会保险缴费39.08万元、住房公积金506.82万元、医疗费40.18万元，其他工资福利支出（个人取暖费67.14万元、休假探亲费301.72万元、其他工资福利支出370万元）。
公用经费 561.14 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费58万元、印刷费30万元、水费20万元、电费40万元、邮电费10万元、差旅费20万元、维修(护)费50万元、劳务费45万元、工会经费91.51万元、公务用车运行维护费32万元、其他商品和服务支出164.63万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我部门 “三公”经费预算数为 96.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 96.87 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年增加64.87万元，增长 66.96 %，主要原因是 ：巡逻任务重导致车辆严重老化需采购执法勤务车辆 。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 8 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如：政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门“三公”经费预算数为 96.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 96.87 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年增加 64.87 万元，增长 66.96 %，主要原因是巡逻任务重导致车辆严重老化需采购执法勤务车辆。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 8 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年我部门1 家行政单位以及9个内设机构。 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2022年预算减少（增加） 0 万元，降低（增长） 0 %。主要是我部门2023年度没有机关运行经费，2023年增加了工会经费。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 49 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 1 辆。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 7 个，资金 9607.02 万元，其中：中央转移支付资金 636.04 万元，地方资金 8970.98 万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
无