阿里地区噶尔县农业农村局

2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 4 月 27 日

 

目  录

 

第一部分  噶尔县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  噶尔县农业农村局部门（单位）预算明细表

第三部分  噶尔县农业农村局部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

噶尔县农业农村局概况

一、主要职能

（一）农业农村局：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村有关实施意见。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村政治。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文化和有限农耕文化建设。

3.指导农村集体经济组织、农民合作社经济组织、农业社会服务体系、新新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。

8.推动农业农村人才工作，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，牵头开展农业对外合作。

9.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作，完成县委、政府交办的其他任务。

（二）农牧业技术推广站：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制度全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农机新技术的研究，负责试验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；指导全县农机化管理与使用，承担拖拉机、农用动力机械和农业作业机具的检验、驾驶操作人员考试、考核、核发牌证及年度审验工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有问部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全咧会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；负责承办县委、县政府和县农业牧局及上级部门交办的其他工作。

（三）动物疫病预防控制中心：负责辖区内重大动物疫病强制免疫，负责全县动物流行病调查和疫病情报告工作，负责畜禽凝难病症的诊断和疫情的控制和扑灭；督促乡镇兽防站、村组级兽防人员认真履行职责，对免疫密度质量、免疫档案的合格建立和疫苗、兽药发放记录及管理等进行检查督导；负责贯彻执行国家、自治区和地区有关畜牧兽医工作的方针政策及法律法规；负责畜牧业生产新技术推广、品种改良；负责兽医新技术推广和牧区村组级动物防疫员技能培训及日常管理；完成县委、政府及上级部门交办的其他工作。

（四）农产品质量安全检测站：按照国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，拟定农产品质量安全检验检测中长期计划、年度计划、技术规划并组织实施；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、生产技术推广和宣传；负责农产品市场准入检验、农产品质量安全评价鉴定检验；组织开展农产品检验检测相关培训；承担国家、自治区、地区下达的有关检验检测任务，接受社会委托开展农产品检验；负责发布农产品质量安全检测信息；完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、1个处（详细到1个二级预算单位。(一）阿里地区噶尔县农业农村局，内设1个行政机构，编制4名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。(二）阿里地区噶尔县农业农村局，下属2个事业单位（正科级），分别为：农牧业技术推广站和动物疫病预防控制中心，，农牧业技术推广站编制有6名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），动物疫病预防控制中心编制有7名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

第二部分

 

噶尔县农业农村局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县农业农村局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 8,423.45  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8423.45元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出16.37元、社会保障和就业支出127.52万元、卫生健康支出61.11万元、住房保障支出86.68万元。农林水支出8045.66万元。节能环保支出86.11万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 8423.45 万元，同比增加 7212.38万元，主要原因是：结转上年资金及2023年年初上级下达政策性补贴较多 。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 8423.45 万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 8423.45 万元，同比增加7212.38万元，主要原因是：2023年上级下达的政策性补贴较多，主要包括：2023年农药补贴、农作物 良种补贴、动物防疫员经费等。其中：基本支出 1205.34 万元，占 14.31 %；项目支出 7218.11  万元，占 85.69 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 8423.45 万元，同比增7212.38万元，主要原因是： 是结转上年资金及2023年年初上级下达资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 8045.66 万元、社会保障和就业支出  127.52 万元、卫生健康支出 61.11  万元、住房保障支出 86.68  万元、节能环保支出86.11万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。一般公共预算当年拨款 8423.45 万元,比2022 年执行数增加 7212.38 万元，主要原因：2023年年初上级下达资金较多。主要包括：2023年农药补贴、农作物 良种补贴、动物防疫员经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算当年拨款 8423.45 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 16.37 万元，占 0.19 %；社会保障和就业支出  127.52 万元，占 1.51 %；卫生健康支出 61.11  万元，占 0.73 %；住房保障支出 86.68  万元，占 1.03 ，农林水支出 8045.66 万元，占 95.52 %，节能环保支出 86.11 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为 16.37  万元，比2022年执行数增加 16.37 万元，增长 100 %。主要是2023年开始工会单位会费有本单位申报。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 118.01万元，比2022 年执行数增加9.55万元，下增长 8.81 %。主要是2023年年初基数变更，需交社保变高。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 2.87  万元，比2022 年执行数增加 0.23 万元，增长 8.71 %。主要是2023年年初基数变更，需交社保变高。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 1.48 万元，比2022 年执行数增加 0.12 万元，增长 8.82 %。主要是2023年年初基数变更，需交社保变高。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 5.16 万元，比2022年执行数增加 0.42 万元，增长 8.86 %。主要是2023年年初基数变更，需交社保变高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.10万元，比2022 年执行数减少 0.79 万元，下降 27.34 %。主要是上级要求按照单位人数下达资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 59.01万元，比2022 年执行数增加 4.78 万元，增长 8.81 %。主要是2023年年初基数变更，需交社保变高。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为 86.11 万元，比2022年执行数增加 86.11 万元，增长 100 %。主要是2022年各乡镇上报所需实际厕所管理经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数为 929.34 万元，比2022年执行数增加  84.41 万元，增长 9.99 %。主要是2023年干部职工休假探亲费增长。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项）预算数为 132.34 万元，比2022年执行数增加 41.62 万元，增长 45.88 %。主要是2022年12月新招录3名农业农村专干。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为 82.46 万元，比2022年执行数增加 82.46万元，增长 100 %。主要是2022年年中上级部门下达培训资金较多。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），预算数为 20 万元；比2022年执行数增加 20 万元，增长 100 %。主要是2023年上级部门下达资金及2023年重点动物防疫员补助列入年初预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），预算数为1.27万元。比2022年执行数增加 1.27万元，增长 100 %。主要是开展农产品质量监测站业务需要买采样品。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾 （项），预算数为 120万元。比2022年执行数增加 0 万元，增长 0 %。比2022年持平。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），预算数为 1393.4万元。比2022年执行数增加 36 万元，增长 2.65 %。主要是增加牲畜补贴及2023年政策性。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），预算数为 3,987万元。比2022年执行数增加 15 万元，增长 0.38 %。主要是2023年增加农民民补助。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设 （项），预算数为 1762.67万元。比2022年执行数增加 1762.67 万元，增长 100 %。主要是上级部门要求开展2022年高标准农田项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项），预算数为 192.05万元。比2022年执行数增加 91.14万元，增长 90.31 %。主要是农业农村局上级部门下达的项目及补贴等增加。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），预算数为 393.44万元。比2022年执行数增加  393.44  万元，增长 100 %。比2022年持平。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），预算数为 31.70万元。比2022年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要是比2022年持平。

21.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项），预算数为 86.68万元。比2022年执行数减少 0.04 万元，下降 0.05 %。主要是上级要求按照单位人数下达资金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 1205.33 万元，其中：

人员经费  1122.75 万元，主要包括:工资性支出781.25万元，主要包括（基本工资125.05万元、津贴补贴597.28万元、奖金58.92万元）、机关事业单位养老保险缴费118.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费59.01万元、公务员医疗补助2.10万元、其他社会保险缴费9.51万元，主要包括（失业保险2.88万元、工伤保险1.47万元、其他社会保险费5.16万元）、其他工资福利支出58.63万元，主要包括（个人取暖费12.64万元、休假探亲费45.99万元）、住房公积金86.68万元、医疗费7.56万元。

公用经费 82.59  万元，主要包括：商品和服务支出（办公费10万元、印刷费0.5万元、水费6万元、电费1.5万元、邮电费10万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费、公务用车运行维护费15.4万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出9.82万元）、工会经费16.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为  15.4万元 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15.4万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算与2022年持平。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 量，国内公务接待 0批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年部门（单位）本级农业农村等 1 家行政单位以及推广、兽医站等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 82.59 万元，2022年预算增加16.37万元，主要2023年增加工会经费。

（二）政府采购情况说明。我部门2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2022年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 58 个，资金 8423.45  万元，其中：中央转移支付资金 4452.27 万元，地方资金 78.24 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 农业资源保护修复与利用  ，资金  3930 万元），占年初项目支出预算总额的 46.66 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：噶尔县农业农村局2023年部门预算表

噶尔县农业农村局2023年部门预算公开表