噶尔县县委办2023年度部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年  5 月 8 日

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县县委办概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 噶尔县县委办预算明细表

第三部分 噶尔县县委办预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县县委办概况

 

一、主要职能

1、部门职责。

一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

二是负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

三是负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究、信息综合，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。

四是负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。

五是组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委日常事务。

六是统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

七是贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟定全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。

八是负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。

九是负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。

十是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。

十一是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。

十二是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

十三是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

十四是负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

十五是负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

十六是完成县委交办的其他任务。

2、噶尔县档案馆

主要职责：贯彻执行党和国家、自治区关于档案工作的法律法规和方针政策，组织、协调全县档案工作，对全县档案工作实行统筹规划；负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施<中华人民共和国档案法>办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施；负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密；负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会散存的珍贵档案资料；负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作；负责档案理论研究、编研和印发等工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务；完成县委办公室（县档案局）交办的其他工作。

3、噶尔县信息化密码保障中心

主要职责：负责全县电子政务内网的调研、规划、建设和管理工作；负责全县电子政务网内电子印章制作、用户权限分配、身份证、日常监管、文件签收、门户网站更新、“520”加密会议系统保障、IP加密电话管理工作；负责推进党政机关电子文件规范管理工作；负责各部门电子政务内网的规划建设指导工作；负责全县有关业务专网向县电子政务内网迁移融合工作；完成县委和县委办公室交办的其他工作。

第三条 县委办公室所属事业单位不设内设机构。

第四条 本规定由县委机构编制委员会负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构，单位编制16人，目前在职21人，离休人员无，退休人员1人。

（三）主要工作任务

负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

 

第二部分

 

噶尔县县委办2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县县委办2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 843.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入843.38万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出654.99万元、社会保障和就业支出83.68万元、卫生健康支出47.17万元、住房保障支出57.54万元。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 843.38 万元，同比增加197.86 万元，主要原因是：人员增加:主要是人员增加（今年跟去年相比，调入3人）；包干路费预算增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 843.38 万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量 843.38 万元，同比增加197.86 万元，主要原因是：人员增加:主要是人员增加（今年跟去年相比，调入3人）；包干路费预算增加。其中：基本支出816.08万元，占 96.76 %；项目支出 27.3 万元，占 3.24 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 843.38 万元，同比增加197.86 万元，主要原因是：人员增加主要是人员增加（今年跟去年相比，调入3人）；包干路费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 843.38 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 654.99 万元、社会保障和就业支出 83.68 万元、卫生健康支出 47.17 万元、住房保障支出57.54万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 843.38 万元,比2022 年执行数增加197.86万元，主要原因：人员增加:主要是人员增加（今年跟去年相比，调入3人）；包干路费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款 843.38 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 654.99 万元，占 100 %；社会保障和就业支出 83.68 万元、卫生健康支出 47.17 万元、住房保障支出57.54万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为10.39万元，比2022年执行数增加10.39万元，同比增加100%。主要是2022年没有工会事务这项经费，今年有该项经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为623.71万元，比2022年执行数增加 138.18 万元，同比增加28.46%。主要是人员增加:主要是人员增加（今年跟去年相比，调入3人）；包干路费预算增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 16万元，比2022 年执行数增加 16 万元，同比增加100 %。主要是项目类：档案经费3万，机要经费5万，保密经费8万。

4. 一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（厅）及相关机构事务支出 （项）2023年预算数为 4.88 万元，比2022 年执行数（减少）0.95万元，(下降)16.30%。主要是机要值班补助费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助07        （项）2023年预算数为 78.91  万元，比2022年执行数（增加）  15.76 万元，(增长) 24.96  %。主要是人员增加（今年跟去年相比，调入3人），所以养老保险预算经费也增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项），2023年预算支出数4.78万元，比2022年执行数增加0.99万元，增长26.12%。主要是人员增加（今年跟去年相比，调入3人），所以经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算支出数 7.72万元，比2022年执行数减少1.75万元，减少18.48%。主要是行政人员调出比较多，所以经费也减少。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2023年预算支出数 39.45万元，比2022年执行数增加7.88万元，增长24.96%。主要主要是人员增加（今年跟去年相比，调入3人），经费也增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算支出数57.54万元，比2022年增加11.36万元，增长24.60%。主要原因人员增加，经费也增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2023年一般公共预算基本支出 816.08 万元，其中：

人员经费 762.28 万元，主要包括：工资性支出519.35万元（基本工资84.52万元、津贴补贴394.95万元、奖金39.88万元）、机关事业单位养老保险缴费78.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.45万元、公务员医疗补助7.72万元、其他社会保险缴费4.78万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出49.56万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金57.54万元、医疗费4.98万元。

公用经费 53.8 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出53.8万元（办公费21.41万元、印刷费2万元、邮电费10万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、工会经费10.39万元、其他商品和服务支出3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我单位没有“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位没有政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年单位等 1 家行政单位以及中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.8 万元，比2022年预算（增加） 14.05 万元，增长 37.22 %。主要是 人员增加（今年跟去年相比，调入3人）、工会经费下拨至本单位，所以预算经费增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 政府办统一安排的公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15 个，资金 843.38 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 843.38 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，分别是（项目名称：2023年档案经费，资金3万元，占年初项目预算总额的0.36%；项目名称：2023年机要经费，资金5万元，占年初项目预算总额的0.59%；项目名称：2023年保密经费，资金8万元，占年初项目预算总额的0.95%；项目名称：2023年机要值班补助，资金4.88万元，占年初项目预算总额的0.58%；），附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年没有扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：噶尔县县委办2023年部门预算公开明细表