噶尔县狮泉河镇人民政府

2023年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年5 月6日

 

目  录

 

第一部分  狮泉河镇人民政府概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况    

第二部分  狮泉河镇人民政府预算明细表

第三部分狮泉河镇人民政府预算数据分析

一、狮泉河镇人民政府收支总体情况

二、狮泉河镇人民政府收入总体情况

三、狮泉河镇人民政府支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明  

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县狮泉河镇人民政府概况

 

一、主要职能

（一）镇党委主要职责

（1）负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（2）领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

（3）领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

（4）负责镇、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

（5）加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

（6）负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

（7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（8）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

（9）承办县委、政府交办的其他事项。

（二）镇人大主席团主要职责

（1）负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（2）监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

（3）负责本镇人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

（4）负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

（5）负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

（6）负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

（7）撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

（8）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

 （9）承办镇党委和县人大交办的其他事项。

（三）镇人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

（1）认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

（2）把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

（3）加强镇、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

（4）要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

（5）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

（6）加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

（7）负责镇、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

（8）承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

此次预算公开单位为狮泉河镇人民政府机关。

（一）狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列5个内设机构，分别为：党政综合办公室(内部设置人大、纪检监察、党建组织、宣传、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位)，经济发展办公室（内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位），平安建设办公室（内部设置内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位）民生保障办公室（内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位）综合行政执法办公室（人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等）。

(二) 狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列4个事业单位，分别为：卫生院（核定事业编制10名），文化服务中心（新时代文明实践所，核定事业编制6名），农牧综合服务中心（核定事业编制8名），便民服务中心（退役军人服务站、综治中心，核定事业编制6名）。

 

 

 

 

第二部分

 

狮泉河镇人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

狮泉河镇人民政府2023年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

我单位2023年收支总预算3392.12万元其中：一般公共预算拨款收入3392.12万元；支出包括：一般公共服务支出2679.87万元、公共安全支出17.95万元、社会保障和就业支出314.94万元、卫生健康支出164.9万元、住房保障支出214.46万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量3392.12万元，同比增加573.03 万元，主要原因是：上一年人大、党建、宣传和工会经费等各类专项经费由上级单位列入预算，2023年本单位列入预算。其中：一般公共预算拨款收入3392.12万元，占 100%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量3392.12万元，同比增加582.86 万元，主要原因是：上一年人大、党建、宣传和工会经费等各类专项经费由上级单位列入预算，2023年本单位列入预算。其中：基本支出3011.33万元，占88.77%；项目支出380.79万元，占11.23%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3392.12万元，同比增加582.86万元，主要原因是：上一年人大、党建、宣传和工会经费等各类专项经费由上级单位列入预算，2023年本单位列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3392.12万元、无政府性基金、无国有资本经营预算、无上年结转；支出包括：般公共服务支出2679.87万元、公共安全支出17.95万元、社会保障和就业支出314.94万元、卫生健康支出164.9万元、住房保障支出214.46万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3392.12万元,比2022 年执行数增加582.86万元，主要原因：上一年人大、党建、宣传和工会经费等各类专项经费由上级单位列入预算，2023年本单位列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3392.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2679.87万元，占79 %；公共安全支出17.95万元，占0.53 %；社会保障和就业支出314.94万元，占9.28%；卫生健康支出164.9万元，占4.86 %；住房保障支出214.46万元，占6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）预算数为0.41万元，比2022年执行数增加0.41万元，增长100%。主要是上一年度人大履职补助经费由县人大列入预算，本年度0.41万元资金为上年支付失败退回资金。

2. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（07）预算数为8万元，比2022年执行数增加6.2万元，增长100%。主要是上一年人大代表和保障经费由县人大列入预算，2023年由本单位列入预算。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）预算数为2412.08万元，比2022 年执行数增加347.74万元，增长16.85 %。主要是一是2023年宣传、党建等专项经费由本单位列入预算，二是工资调整人员类经费增加。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）预算数为25.09万元，比2022 年执行数减少1.4万元，下降 5.29%。主要是2023年工会经费由单位列入预算，增加了工会经费。

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）预算数为83.35万元，比2022 年执行数增加4.13万元，增长5.21 %。主要是2023年宣传、党建等专项经费由本单位列入预算。

6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）预算数为38.72万元，比2022 年执行数增加38.72万元，增长100%。主要是2023年开始工会经费由本单位列入预算。

7.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）预算数为112.21万元，比2022 年执行数增加112.21万元，增长100 %。主要是2023年预算含2022年强基惠民经费结余资金。

8.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）预算数为17.95万元，比2022 年执行数增加17.95万元，增长100%。主要是该资金为2022年年底追加的高争民爆生活区安装扩容变压器工程项目款结转至2023年。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为294.36万元，比2022 年执行数增加29.46万元，增长11.12 %。主要是2023年社保基数提高，养老保险缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）预算数为4.02万元，比2022 年执行数增加4.02万元，增长100 %。主要是一是2023年社保基数提高，失业保险缴费支出增加。

11.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）预算数为3.68万元，比2022 年执行数增加3.68万元，增长100 %。主要是2023年工伤保险支出功能分类由其他财政对社会保险基金的补助调整为财政对工伤保险基金的补助。

12.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）预算数为12.88万元，比2022 年执行数减少5.36万元，下降29.39%。主要是2022年其他财政对社会保险基金的补助包含失业保险和工伤保险，2023年失业保险和工伤保险科目单独分类。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为17.72万元，比2022 年执行数减少7.88万元，下降 30.78%。主要是干部调整人员减少，均为行政编制，因此公务员医疗补助预算支出减少。

14.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）预算数为147.18万元，比2022 年执行数增加14.73万元，增长11.12 %。主要是2022年度工资含补发较多2023年社保基数提高，职工医疗保险支出增加。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为214.46万元，比2022 年执行数增加19.75万元，增长10.14 %。主要是2022年度工资含补发较多2023年住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出3011.33万元，其中：

人员经费2825.85万元，主要包括：工资性支出1945.17万元（基本工资289.44万元、津贴补贴1506.99万元、奖金148.74万元）、机关事业单位养老保险缴费294.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费147.18万元、公务员医疗补助17.72万元、其他社会保险缴费20.58万元（失业保险4.02万元、工伤保险3.68万元、生育保险12.88万元）、其他工资福利支出168.24万元、住房公积金214.46万元、医疗费18.14万元。

公用经费185.47万元，主要包括：商品和服务支出185.47万元（办公费20万元、水费10万元、电费3万元、邮电费21万元、其他商品和服务支出47.79万元、工会经费38.72万元、差旅费8万元、公务用车运行维护费36.96万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年 “三公”经费预算数为36.96万元，其中：公务用车购置及运行费36.96万元，无因公出国（境）费和公务接待费。“三公”经费预算比2022年减少3.08万元，压缩7.69%，主要原因是干部调整2023年人数减少，对应的车辆经费减少。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年无政府性基金预算的情况。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年无政府性基金“三公”经费预算的情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2023年机关运行财政拨款预算185.47万元，比2022年执行数增加33.32万元，增长21.9%，主要是2023年工会经费由本单位列入预算，增加了工会经费。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年无政府采购预算的情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，我单位共有车辆5辆，都是其他公务用车，包含1辆镇卫生院公务用车、镇机关公务用车4辆。我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金3392.12万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3392.12万元。重点项目实行绩效目标管理3个，占年初项目支出预算总额的23.41%，分别是：

1.2023年环境整治资金300000元, 根根据三定方案镇人民政府职责“管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生等工作”，及时清扫镇周边垃圾，改善我辖区内环境卫生。

2.2023年五共五固工作经费100000元，根据阿组发 [2020]101号文件，全力促进军地共建、军民融合，为推进新时代阿里长治久安和高质量发展提供坚强组织保障

3.2023年镇志编纂工作经费200000元，根据阿志委发电[2021]1号和藏志办发[2021]5号文件，充分利用地方志载体的独特优势，传承和抢救乡土历史文化，激发爱国爱乡情怀，为推进阿里长治久安和高质量发展提供历史智慧和现实借鉴。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年无扶贫资金预算情况。

（六）政府债务情况。

我单位2023年无政府债务情况。

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。