西藏噶尔县人民政府办公室2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 4 月 21 日

 

 

目  录

 

第一部分  政府办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  政府办预算明细表

第三部分  预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

噶尔县人民政府办公室概况

一、主要职能

党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对政府办公室工作的统一领导。主要职责是：

1、负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。

3、研究各乡（镇）政府、各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4、根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

5、督促检查各乡（镇）政府、县各部门对地委、行署和县委、县政府的重大部署重大决策、决定事项及县委、县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，负责县社会发展目标绩效考核评价工作。

6、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

7、组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表和政协委员提案。

8、负责政务信息工作。负责行政公署政务信息公开和政务公开工作、负责统筹“放、管、服”工作。

9、负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、政府、人大、政协及其他各部门的联络协调衔接和各项服务保障工作。

10、综合协调银行、保险工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况并提出政策建议。

11、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

12、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位现设2个科室，包括：政府办、政府后勤

（三）主要工作任务

负责干部职工生活、工作方面的后勤保障工作；负责县机关食堂的还礼、政府办公室及代管单位的车辆运营管理和公用物品采购等后勤工作；负责县办公楼和住宅区水、点管理及维修工作。

负责县政府日常文书处理和日常事务工作；负责县政府会议、重要活动的组织、准备工作，并协助县政府领导同志抓好会议决定事项的组织实施，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发出的各种文件；起草县政府工作报告和领导讲话。

二、部门（单位）机构设置情况

本单位无内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

政府办2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县人民政府办公室2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

我部门2023年收支总预算  1947.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1947.68万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出  1617.78  万元、社会保障和就业支出 149.74万元、卫生健康支出 77.92万元、住房保障支出 102.24万元、上年结转按原渠道支出 0   万元。

二、部门（单位）收入总体情况

我部门2023年收入预算1947.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1947.68万元，占 100 %；上年结转  0 万元，占  0  %。

三、部门（单位）支出总体情况

我部门2023年支出预算1947.68万元，其中：基本支出  1554.45  元，占  79.81 %；项目支出  393.23万元，占  20.19   %；上年结转 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收支总体情况

我部门2023年财政拨款收支总预算1947.68万元。收入为一般公共预算拨款 1947.68万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1947.68 万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1617.78万元、社会保障和就业支出  149.74万元、卫生健康支出 77.91 万元、住房保障支出 102.24 万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款 1947.68万元,比2022 年执行数增加764.63万元，主要是2023年初康乐新区服务站工作人员其美贡布、拉琼、次仁等9人增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1947.68万元，部门一般公共服务支出 1617.78万元，占 83.06%；社会保障和就业支出149.74万元，占 7.69 %；卫生健康支出 77.92 万元，占 4 %；住房保障支出 102.24万元，占 5.25 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1325.65 万元，比2022年执行数增加 496.13万元，增长 59.81 %。主要是2023年年初预算人数比去年增加9人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为 128.11万元，比2022年执行数增加46.42万元，增长 56.83 %。主要是2023年初人员比去年多9人，干部职工体检费及残保金等列入本单位预算中。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）2023年预算数为 145.57 万元，比2022年执行数增加136.10万元，增长 1437.17 %。主要是政府资金与办公室预算在一个系统。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金补助（项）2023年预算数为 140.26万元，比2022年执行数增加 31.28万元，增长28.7 %。。主要是2023年年初预算人数比去年增加9人。

5.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为 1.58万元，比2022年执行数下降 5.07万元，减少 76.12 %。主要原因是2023年其他社会保险。

6.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为 1.75万元，比2022年执行数增加 1.75万元，增长 100 %。主要原因2023其他社会保险基金补助，分为财政对工伤保险基金的补助（项）

7.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为 6.14万元，比2022年执行数增加 6.13万元，增长 100 %。主要原因2023其他社会保险基金补助，分为财政对社会保险基金的补助（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为 7.79万元，比2022 年执行数减少4.81万元，下降38.19 %。主要是2023年年初预算人数比去年增加4人。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基本补助（款）财政对职工基本医疗保险基金补助（项）2023年预算数为 70.13万元，比2022 年执行数增加 15.64万元，增长 28.71 %。主要是2022年年初预算人数比去年增加9人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 79.64万元，比2022年执行数增加22.6万元，增长 28.38 %。主要是2023年年初预算人数比去年增加9人。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为18.46万元，比2022年执行数增加 18.46万元，增长 100 %。主要是2023年预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2023年一般公共预算基本支出  1554.45万元，其中：人员经费  1338.59  万元，主要包括：基本工资 152.16  万元、津贴补贴  699.84  万元、奖金 71.0 万元、机关事业单位养老保险缴费140.26万元、职工基本医疗保险缴费  70.13 万元、公务员医疗补助缴费  7.79万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）  9.47 万元、住房公积金 102.24 万元、其他工资福利支出  76.83 万元、医疗费 8.86万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费215.85万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 26.49 万元、邮电费 12 万元、租赁费  15.9万元、印刷费 2 万元、差旅费 5 万元、电费 4 万元、公务用车运行维护费100万元、公务接待费20万元、其他商品和服务支出 12万元。工会经费18.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年“三公”经费预算数为190.44万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年持平；公务用车购置费 70.44万元，比2022年增加 70.44 万元，上涨 100%；公务用车运行费100万元，比2022年增长50万元，增长 50%；公务接待费 20万元，比2022年增加 20万元，上涨100%。2023年“三公”经费预算比2022年增加140.44万元，增长 280.89%，主要原因是政府统一管理四大班子车辆。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置 0辆、保有 0 量，国内公务接待 63 批次、632人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金“三公”安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年单位本级1 家行政单位，的机关运行经费财政拨款预算 215.85 万元，比2022年预算（增加）155.45 万元，增长 257.37 %。主要是年初人员增加，四大班子公务用车车辆经费在本单位。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中， 2 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 3 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  29  个，资金594.73万元；占年初项目支出预算总额的 30.54 %。2023年干部职工体检费 8.85 万元；占年初项目支出预算总额的 14.88 %。噶尔县人民政府办公室、老政府会议室暖气费31.68万元；占年初项目支出预算总额的 5.33 %。2023年元旦春节藏历新年期间慰问活动经费28.55 万元；占年初项目支出预算总额的 4.8 %。2023年车辆运行经费100万元；占年初项目支出预算总额的 16.81 %。2023年公务接待费20万元；占年初项目支出预算总额的 3.36 %。2023年干部职工食堂补助116.46万元；占年初项目支出预算总额的 19.58 %。2023年电费14 万元；占年初项目支出预算总额的 2.35 %。2023年县级领导及司机差旅费15 万元；占年初项目支出预算总额的 2.52 %。2023年工会经费18.46万元；占年初项目支出预算总额的 3.1 %。2023年疫情防控经费231.73万元；占年初项目支出预算总额的 38.96 %。2023年康乐新居服务站工作经费10万元；占年初项目支出预算总额的 1.68 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年度没有扶贫资金的安排支出

（六）政府债务情况。

我单位2023年度无政府债务。

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：