第一部分

 

西藏自治区噶尔县科技局概况

 

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和地区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进区内外智力规划和政策，拟订全县科技发展、引进区内外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动全县企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的全县科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县财政科技经费预决算及经费使用的监督管理，协调管理国家、自治区、地区援藏财政科技计划（专项等）并监督实施。

（四）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县科技基础设施建设规划和监督实施，推动全县科技创新平台建设和科技资源开放共享。

（五）编制全县重点科技项目规划并监督实施，统筹全县应用研究、基础研究、新技术研究社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重点关键技术攻关和成果应用示范。

一、 （六）组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关政策和法律法规。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。

二、 （七）牵头全县技术转移体系建设，拟定全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全县科技服务业、科技中介组织等发展。

三、 （八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技示范园区建设。

四、 （九）负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

五、 （十）拟定全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议，协调推进科技援藏工作。

六、 （十一）负责引进区内外智力工作。拟订全县重点引进区内外专家总体规划、计划并组织实施，建立专家联系服务机制。拟订全县引进区内外培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施“三区”科技人才、农牧民科技特派员等科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责农牧民科技特派员管理工作。

（十三）负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展民间对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等。

（十四）负责全县科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担县级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十六）完成县委、政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴阿战略、人才强阿战略、创新驱动发展战略，加快创新型噶尔建设，加强优化转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进区内外智力工作

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为噶尔县科技局机关。

噶尔县科技局办公室正科级单位，无内设机构。

 

 

第二部分

阿里地区噶尔县科技局办公室2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县科技局2023年部门预算数据分析

 

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 225.41  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 225.41万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 1.76万元、社会保障和就业支出  17.43万元、卫生健康支出 10.15万元、住房保障支出 12.04万元、科学技术支出184.03上年结转按原渠道支出  0  万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算225.41万元，其中：一般公共预算拨款收入 225.41   万元，占   100 %；上年结转  0 万元，占  0  %。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算 225.41万元，其中：基本支出 75.09元，占   0.05%；项目支出  56.14 万元，占   24.91%；上年结转 0  万元，占  0 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 225.41 万元。收入为一般公共预算拨款  225.41万元，包括：一般公共预算当年拨款收入   112.26 万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出  85.76万元、社会保障和就业支出  17.43万元、卫生健康支出  10.51 万元、住房保障支出 12.04万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款225.41万元,比2022 年执行数（减少）  25.5万元，减少10.13%；主要是外事巡边员和护边员从2023年元月起整合为护边员，护边员补助由县财政统一发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共预算当年拨款225.41万元，主要用于一般公共服务支出 1.76 万元，占0.78%；社会保障和就业支出 17.43  万元，占 7.73%；卫生健康支出  10.15万元，占  4.5 %；住房保障支出  12.04% 万元，占   5.34% 。科学技术局支出184.03 、占81.64 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年运算为129.39万元，比2022年执行数增加1.3万元，增长100%。

   2、科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款） 机关服务（项）2023年预算数为 0.33万元，比2022 年执行数增加 6.39 万元，增长 8.23%。主要是人员工资增长。

3、科学技术支出（类） 科学技术管理事务 （款）其他科学管理事务 （项）2023年预算数为 17.98   万元，比2022年执行数持平。

4.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关养老单位基本养老保险 （项）2023年预算数为  16.05 万元，比2022年执行数减少54.86万元，减少100%，主要是人员工资上涨。

5、社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基本的补助 （项）0.21万元，比2022年增加了0.14万元，增长了100%。

6. 社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对其他社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.93万元，比2022年执行数增加  0.64 万元，增加 6.15 %。主要是人员工资增加。

7.  社会保障就业支出 （类） 社会保障就业支出 （款） 其他科学管理事务 （项）2023年预算数为 17.43万元，比2022 年执行数减少   0.11  万元，减少 18.64%。主要是人员减少。

8. 卫生健康支出  （类） 行政事业单位医疗  （款）  公务员医疗补助 （项）2023年预算数为 1.90  万元，比2022 年执行数减少  0.52  万元，下降 29.05 %。主要是人员减少。

9.  住房保障支出 （类） 住房改革支出  （款）  住房公积金   （项）2022年预算数为8.04万元，比2022 年执行数增加 0.44  万元，增加 5.79 %。主要是住房公积金基数增加。

10.其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），2023年预算数为 1.90  万元，比2022 年执行数减少  0.52  万元，下降 29.05 %。主要是人员减少。

11. 卫生健康支出  （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款）  医疗补助 （项）2023年预算数为 1.15 万元，比2022 年执行数增长  0.52  万元，下降 12.05 %。主要是人员工资上涨。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出169.26 万元，其中：

人员经费  160.25万元，主要包括：基本工资 18.51万元、津贴补贴 81.79  万元、奖金  8.36  万元、机关事业单位养老保险缴费   16.50 万元、职工基本医疗保险缴费 8.25万元、公务员医疗补助缴费   1.9  万元、其他社会保险缴费  0.93  万元、工伤保险0.21万元，生育保险0.72万元，住房公积金   12.04 万元、其他工资福利支出  10.89  万元、医疗费补助 1.08  万元、其他对个人和家庭的补助    0  万元。

公用经费 9.02    万元，主要为商品服务支出9.02万元，包括：办公费  1.5万元、电费    1 万元、水费0.00万元、邮电费    1 万元、差旅费   3万元、维修（护）费   0.00  万元、培训费    0  万元、公务接待费    0  万元、工会经费    1.76 万元、公务用车运行维护费    0  万元、其他商品和服务支出 0.76  元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为    0  万元，其中：因公出国（境）费    0  万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费   0   万元，比2022年持平，公务接待费   0   万元，比2022年年持平。2023年“三公”经费预算比2022年减少  0    万元，下降    0  %，主要原因是 无“三公”经费预算。  

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有  0 量，国内公务接待 0  批次、  0 人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少  0 万元，主要原因：我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费  0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）  0 万元，压缩（增长） 0  %，主要原因是无三公经费预算。

因公出国（境）  0 团组、 0  人，公务用车购置 0  辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 9.03万元，比2022年预算增加 1.76 万元，增长 24.24 %。主要是2023年工会经费由单位做预算。

（二）政府采购情况说明。

2023年我部门及所属各预算单位政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元，主要原因是本单位无单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月底，我部门共有车辆 0  辆，其中，   0   级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，无其他用车主。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  19  个，资金  225.41 万元。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：噶尔县科技局2023年部门预算公开明细表