2023年噶尔县政府预算

公开说明

一、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实自治区第十次党代会、区党委十届三次全会部署的关键之年，做好预算编制工作意义重大。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于编制2023年中央预算和地方预算的通知》等要求，结合年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年度预算执行情况，根据法定程序征求各方意见，编制形成噶尔县2023年预算草案。

（一）编制指导思想和基本原则

2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议及中央第七次西藏工作座谈会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，按照自治区第十次党代会、区党委十届三次全会和区党委经济工作会议部署，坚持稳字当头、以稳求进、以进固稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，把“三个赋予一个有利于”要求贯彻到经济社会发展全过程各方面，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，落实“12114”工作思路和县委“六大战略”、“六张名片”要求，在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，全力盘活存量、引入增量、提高质量、做大总量，促进经济高质量发展。积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，大力优化支出结构，加强财政承受能力评估，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方支付债务风险可控，加强重大决策部署财力保障，兜牢“三保”底线，进一步深化财税体制改革，为建设雪域高原“西部明珠”、全面建设社会主义现代化新噶尔打下坚实基础。

根据我县2023年收支形势分析，今年预算编制遵循以下原则：一是以政领财。坚持党对财政工作的绝对领导，旗帜鲜明讲政治，把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”体现到谋划预算安排、制定财政政策、推进财税改革的全过程。二是实事求是。结合我县经济社会发展水平，认真落实减税降费政策，实事求是、科学测算收入。三是优化支出结构。把落实区党委、地委、县委重大决策部署作为财力保障的首要任务，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入力度。坚决贯彻落实中央关于厉行节约、过“紧日子”的要求，进一步压缩非急需、非刚性项目，全力抓好稳定、发展、生态、强边“四件大事”，强化对基本民生、重点工作支出保障力度。四是财政可持续性。坚持财力向民生倾斜，提高财政保障水平，筑牢兜实“三保”底线，有效防范债务风险，确保平稳运行，杜绝过高承诺、过度保障，增强财政政策针对性有效性，更加注重可持续。五是严肃财经纪律。规范使用各类财政资金，硬化预算执行刚性约束，完善预算执行监控机制，严禁建设政绩工程、形象工程。

（二）2023年预算编制情况

1.一般公共预算。

全县一般公共预算收入总量110563万元，比上年预算增长47.14%，其中：本级财政收入5356万元，比上年预算下降33.11%；上级补助71355万元，比上年预算数增长13.91%；动用预算稳定调节基金32828万元，调入资金1024万元。全县一般公共预算支出总量为110563万元，比上年预算增长47.14%，其中：预算备用金400万元。收支平衡。

2、2022年噶尔县政府性基金支出预算表。

全县政府性基金收入总量1805.88万元，其中：地方收入1800万元、上级补助收入5.88万元。支出总量1805.88万元。收支平衡。

（三）2023年预算安排重点

1.坚持把在创建民族团结进步模范区中争先进作为预算保障的首要任务。

全力支持反分裂斗争深入开展，坚决打击各种渗透分裂破坏活动，全力保障维稳处突和维护稳定资金需求，不断完善群防群治工作机制，有效排查和化解矛盾纠纷，全面提升噶尔社会治理水平。落实好中央政法转移支付资金746万元，积极协助地区财政部门将我县法院、检察院体制改革及经费划转工作。落实资金50万元，用于推进民族团结进步宣传教育常态化工作，进一步促进各民族交往交流交融，不断铸牢中华民族共同体意识。支持建立寺庙管理长效机制，不断推动寺庙财税监管全覆盖。

2.坚持把在创建高原经济高质量发展先行区中争进位作为预算保障的重要任务。

充分发挥财政稳投资促销费作用，继续实施好《自治区〈稳经济若干临时性措施〉》，强化政府投资促进社会消费的带动作用。全面实施乡村振兴战略，统筹整合资金8685.37万元（其中：中央财政专项资金7815.37万元，县级配套870万元），用于支持产业振兴发展、补齐农村基础设施建设短板、推进美丽乡村建设、提升农牧民技能、扶贫贷款贴息等方面。安排资金40万元，全力保障粮食安全和物资储备。落实各项税费支持政策，支持增值税留抵退税，切实为恢复经济、助企纾困提供保障。支持巩固企业改革三年行动成果，持续激发我县粮食公司内生动力。

3.坚持把在创建国家生态文明高地中争先锋作为预算保障的内在要求。

安排资金3154万元，支持城区、乡镇、村居生态修复、植树造林和原有树木管护工程。落实资金850.33万元，用于保障历史遗留废弃矿山生态恢复工程。建立健全生态补偿制度、生态补偿体系，落实农业资源及生态保护补助资金3930万元。加快生活垃圾、污水处理和城区环境卫生能力建设，落实资金4088万元。

4.坚持把在创建固边兴边富民行动示范区中争标兵作为预算保障的战略任务。

坚持钱往边境投、人往边境走、政策往边境倾斜，全面落实自治区鼓励底边安居财税优惠政策。严格落实边民补助动态调整机制，全力支持“职业边民”工作，落实边民补助和护边员补助资金，提高边民守边护边积极性和主动性。

二、2023年财政改革与管理工作

（一）优化预算管理制度，更加注重财政可持续。

紧紧围绕中央财政工作会议定下的五个方面重点工作，积极的财政政策要更加有力，不断优化财政支出结构，增强对重大战略任务、发展规划等重大决策部署的财力保障。合理安排支出预算规模，充分发挥财政政策逆周期调节作用，预留应对经济周期变化的政策空间。落实严禁出台溯及以前年度的增支政策要求，对于新的增支政策原则上通过以后年度预算进行安排。规范部门和单位预算追加和调剂行为，除转移性项目、应急项目、“保工资”和“保民生”的支出外，原则上一个预算周期内不再进行预算追加或调整。进一步盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，将存量资金、结转结余资金与下一年度预算安排紧密挂钩。

（二）深化“2+1”财政管理改革，更加注重绩效结果运用。

进一步完善管理链条，严格绩效目标审核，提升目标的客观性、合理性，加强绩效运行监控，及时纠偏止损。进一步做实事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。硬化绩效激励约束，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制。加强预算项目管理，全面做实项目库，所有进入项目库的项目，必须按规定履行论证、评审等必要程序。按照轻重缓急、绩效目标、项目成熟度等对项目进行排序，在财力范围内按照排序安排预算。运用一体化业务规范，提升一体化预算管理水平。加快系统整合，提升一体化集成度。推进预算指标核算改革，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。

（三）强化财经纪律约束，更加注重过紧日子的要求。

坚持过紧日子要求，严格控制一般性支出，确保将该压的压下来、该减的减到位，不断优化“三公”经费预算管理，减少“公车运行维护费”以项目支出列入预算的比例，腾出更多的财力用于保障重点支出和民生支出。坚持依法理财、以政领财，严格落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，把财经纪律和各项管理制度落到实处。严格执行人大批复的预算，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出，严禁突击花钱，严禁自行提高或擅自变通工资福利、津贴补贴标准，严禁出现“吃空饷”问题，严禁 重复、多头申报或虚报项目预算，严禁违规兴建楼堂馆所以及建设各类形象工程和政绩工程，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”、“红线”。

（四）主动接受各方监督，更加注重信息公开。

主动接受人大依法监督和政协民主监督，积极配合县人大推进加强预算审查监督的相关改革工作，坚决落实人大及其常委会有关决议，及时报告落实举措和进展情况。认真听取有关方面的意见建议，切实服务好人大代表依法履职。加大审计查出问题整改力度。深入推进预决算公开，打造“阳光财政”。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（二）2022年噶尔县国有资本经营收入预算表

2023年噶尔县无国有资本经营收入。

（三）政府债务情况。

2023年噶尔县无地方政府专项债务。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

噶尔县2023年脱贫县统筹整合财政衔接资金共计11889.94万元，共安排项目25个。

四、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（三）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：附表1-18