十二、主要名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2023年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

1.负责宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会以及西藏自治区人民代表大会及其常务委员会的决议在本县的贯彻落实。

2.听取本县关于政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教、社会治安等工作，并组织讨论和作出相应的决定。

3.听取和讨论关于县人民政府的国民经济和社会发展五年规划和年度计划、财政预算和决算工作的汇报，提出意见和建议。

4.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作情况，对其工作中不符合法律、法规的行为，提出纠正的建议和意见。

5.噶尔县人大常务委员会对县政府、县监察委员会、县人民法院、县检察院工作中的重大问题，应当向自治区人民代表大会常务委员会主任提出提请自治区人民代表大会常务委员会审议的建议。

6.对本县人民政府制订的不适当的规范性文件，提出意见和建议。

7.对县人民代表大会代表在闭会期间提出的关于噶尔县工作的意见和建议，交由有关部门办理，并检查办理情况；撤销本县乡镇人民代表大会及其常务委员会作出的不适当决议。

8.报请任免县政府工作部门局长、主任等行政正职和县监察委员会主任、副主任、县人民法院法官、县检察院检察官，报请任免机关应当在报请任免前听取噶尔县人大常务委员会的意见。

9.任免县人民政府副县长、政府工作部门局长、委员会主任。

10.任免县监察委员会主任、副主任。

11.任免人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院正副检察长、检察委员会委员、检察员，报请任免县人民检察院检察长。

12.对拟报请自治区人民代表大会常务委员会审议的县人民法院法官、县检察院检察官的任免事项，噶尔县人大常务委员会认为必要时，应当向自治区人民代表大会常务委员会主任会议报告意见。

13.在县人民大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，检察院检察长、检察委员会委员、检察员。

14.噶尔县人大常务委员会应当在县委领导下，每年至少召开一至两次县人民代表大会，常务委员会负责人召集召开常委会和及其办公室主任会议，听取汇报，研究工作，交流经验，提请或会同县有关机关解决县人民代表大会常务委员会和乡（镇）人大主席团工作中遇到的问题，保障其依法行使职权。

15.负责本县的全国人大代表、自治区人大代表和县人大代表的联系工作，组织代表视察和调查研究，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

16.开展信访工作，将公民、法人或者其他组织对本县行政、审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告、检举和建议、意见交由有关部门办理，并检查办理情况。

17.参加自治区人民代表大会常务委员会及其阿里地区工作委员会组织的视察、检查、调研等活动。

18.指导乡（镇）人民代表大会换届选举工作和县人民代表大会代表选举工作。

19.指导乡（镇）人民代表大会及其大会主席团的工作。

20.承办自治区人大常务委员会及其阿里地区工作委员交办的、及其办事机构委托的事项。

21.县人大常务委员会与县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院建立联席会议制度，加强联系，互相通报情况。

22.坚持服从服务县工作大局，密切配合县委，共同促进县经济社会跨越式发展。

23.县人民代表大会常务委员会主任或副主任应邀列席自治区人民代表大会、自治区人民代表大会常务委员会会议。

24.负责县人民代表大会常务委员会干部的教育、培养、推荐工作。

   （二）机构设置情况

我单位现设4个科室，包括：三委一室。

（三）主要工作任务

1．法制司法民族宗教委员会

负责审议县人民代表大会主席团、常务委员会或常委会主任会议交办的议案，提出审议意见的报告；负责向县人民代表大会及其常务委员会提出属于县人民代表大会或者常务委员会职权范围内的与本委员会有关的议案；负责对法制、司法、民族、宗教等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议；适时听取有关专题汇报，必要时向常委会提出建议或报告；协助常委会办理与本委员会有关的法律草案征求意见工作，负责备案审查下一级人民代表大会作出的决议、决定和本级人民政府发布的决定、命令以及其他规范性文件；负责审议县人民代表大会主席团或常务委员会交付的质询案，听取受质询机关对质询案的答复；负责人大代表提出的与本委员会有关的建议、批评和意见的承办、督办、答复等工作；受理公民、法人和其他组织的申诉控告，负责登记、转办、交办等工作；承办县人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

2．财经农牧城建环保委员会

负责审议县人民代表大会主席团、常务委员会或常委会主任会议交办的议案，提出审议意见的报告；负责向县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的与本委员会有关的议案；负责对财经、农牧、城建、环保等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议；适时听取有关专题汇报，必要时向常委会提出建议或报告；协助常委会办理与本委员会有关的法律草案征求意见工作；负责备案审查下一级人民代表大会作出的决议、决定和本级人民政府发布的决定、命令以及其他规范性文件；负责审议县人民代表大会主席团或常务委员会交付的质询案，听取受质询机关对质询案的答复；负责人大代表提出的与本委员会有关的建议、批评和意见的承办、督办、答复等工作；负责在县人民代表大会召开前一个月，对国民经济和社会发展计划草案报告、预算草案报告进行审查，审议国民经济和社会发展计划、上半年的执行情况报告，并提请县人大常委会审议；负责审议上半年决算草案，审议国民经济和社会发展计划、预算的调整草案，并向人大常委会提出审议报告；负责在本行政区域内开展“中华环保世纪行-西藏行”活动；承办县人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

3．教育科学文化卫生委员会

负责审议县人民代表大会主席团、常务委员会或常委会主任会议交办的议案，提出审议意见的报告；负责向县人民代表大会及其常务委员会提出属于县人民代表大会或者常务委员会职权范围内的与本委员会有关的议案；负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议；适时听取有关专题汇报，必要时向常委会提出建议或报告；协助常委会办理与本委员会有关的法律草案征求意见工作；负责备案审查下一级人民代表大会作出的决议、决定和本级人民政府发布的决定、命令以及其他规范性文件；负责审议县人民代表大会主席团或常务委员会交付的质询案，听取受质询机关对质询案的答复；负责人大代表提出的与本委员会有关的建议、批评和意见的承办、督办、答复等工作；承办县人民代表大会及其常务委员会交付的其他事项。

4．县人民代表大会常务委员会办公室

（1）负责联系本县的自治区人民代表大会代表，组织、协助代表开展视察等工作，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

（2）负责承办执法检查、立法调研、对法律法规修改意见建议的征求、专项检查、案件督察督办、换届选举、代表及基层人大干部培训、信访等工作。

（3）负责分类管理县人大代表议案、建议、意见、批评，并及时反馈办理情况。

（4）负责宣传宪法、法律、法规、全国和自治区人民代表大会、自治区人大阿里地区工作委员会会议精神和各项决议、决定。

（5）负责联系和指导县乡（镇）人民代表大会主席团的业务工作。

（6）负责联系、协调县人民政府、县人民法院、县检察院及其办事机构的工作。

（7）认真为噶尔县人民代表大会常务委员会依法履职提供有力保障。

2.负责机关办文、办会、办事等工作。

3.负责县人民代表大会常务委员会办公室干部的教育、培养、推荐等工作。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算824.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入824.04万元、使用非财政拨款结余、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出654.31万元、社会保障和就业支出74.73万元、卫生健康支出43.51万元、住房保障支出51.49万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量824.04万元，同比增加35.56万元，主要原因是：2023年人大会议经费、2023年县、乡人大代表履职经费等项目增加。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入824.04万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量824.04万元，同比增加27万元，主要原因是：2023年人大会议经费、2023年县、乡人大代表履职经费等项目增加、2023年工会会费增加。其中：基本支出712.63万元，占86.48%；项目支出111.4万元，占13.52%。

四、财政拨款收支总体情况

收支总预算824.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入824.04万元、使用非财政拨款结余、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出654.31万元、社会保障和就业支出74.73万元、卫生健康支出43.51万元、住房保障支出51.49万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款824.04万元,比2022年执行数增加）35.56万元，主要原因：2023年人大会议经费、2023年县、乡人大代表履职经费等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款824.04万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出654.31万元，占79.4%；社会保障和就业支出74.73万元、占9.7%；卫生健康支出43.51万元、占5.28%；住房保障支出51.49万元。占6.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为546.89万元，比2022年执行数增加17.55万元，增长3.32%。主要是2023年人大会议经费、2023年县、乡人大代表履职经费等项目增加、2023年工会会费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）

 

预算数为9.76万元，比2022 年执行数减少6万元，下降38.07%。主要是人员有变动。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）30万元，比2022年执行数增加22万元，增加了2.75%，主要是人员有变动。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）54.59万元，比2022 年执行数增加0.81万元，增长1.51%。主要是人员有变动。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.77万元，比2022年执行数减少1.87万元，下降33.16%。主要是人员有变动。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）9.3万元，比2022年执行数增加9.3万元，增加100%。2022年工会经费没有列入预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.75万元，比2022 年执行数减少5.91万元，下降7.71%。主要是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）3.98万元，比2022年执行数减少0.31万元，下降7.23%。主要是人员有变动。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.88万元；比2022年执行数0.85万元，增加了28.33%。主要是主要是人员有变动。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金（款）其他财政对社会保险基金的补助（款）3.1万元，比2022年执行数减少1.15万元，减少27.06%。主要是人员有变动。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.13万元，比2022年执行数减少4.84万元，减少了37.32%。主要是人员有变动。

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）35.38万元；比2022年执行数减少3.04万元，减少了7.91%。主要是人员有变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.49万元；比2022年执行数减少0.7万元，减少了1.34%。主要是人员有变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出712.63万元，其中：

人员经费671.25万元，主要包括工资性支出基本工资85.4万元、津贴补贴343.7万元、奖金35.76万元、机关事业单位养老保险缴费70.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.38万元、公务员医疗补助8.13万元、其他社会保险缴费3.98万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出32.98万元，职业年金缴费、住房公积金51.49万元、医疗费3.67万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费41.39万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出41.39万元，办公费10万元、印刷费1.5万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费3.5万元、差旅费11万元、其他商品和服务支出6.09万元、工会经费9.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。注：人大办名下车辆编制有3个，2辆车政府办统一管理，1个车辆下一步进行处置。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度无政府性基金“三公”经费总体。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）本级等1家行政单位以及中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.39万元，比2022年预算减少（增加）9.3万元，降低（增长）28.98%。主要是2023年工会会费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是3用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金824.04万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金824.04万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务情况。

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：

 

 

 

 

  噶尔县人大常委会办公室

2023年5月9日