噶尔县交通运输局2023年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 5月8日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分噶尔县交通运输局预算明细表

第三部分 噶尔县交通运输局）预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

噶尔县交通运输局概况

一、主要职能

  1、贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。

  2、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

  3、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟定全县物流业发展规划。组织指导公路水路行业有关体制机制改革。

  4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。

  5、组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国道省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。

  6、监督实施公路、水路有关规定政策，并提出有关财政土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

  7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

  8、负责县交通战备办公室的日常工作。

  9、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

县交通运输局暂无内设机构。县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为4名，部门领导指数3名（正科级1名，副科级2名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县交通运输2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县交通运输单位2023年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算 1450.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1450.9 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出4.08万元、社会保障和就业支出32.89万元、 卫生健康支出19.15万元、 住房保障支出22.60万元、交通运输支出1347.09万元、灾害防治及应急管理支出25.10万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量1450.9万元，同比增加1224.02 万元，主要原因是：人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）、2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村公路”养护补助资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算、2020年农村客运补贴资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算、噶尔县自然灾害综合风险承灾体公路普查项目资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算。其中一般公共预算拨款收入1450.9万元，占 100 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量1450.9万元，同比增加1224.02万元，主要原因是：人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）、2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村公路”养护补助资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算、2020年农村客运补贴资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算、噶尔县自然灾害综合风险承灾体公路普查项目资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算。其中：基本支出 318.89 万元，占 22 %；项目支出1132.01万元，占 78 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1450.9万元，同比增加1224.02万元，主要原因是：人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）、2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村公路”养护补助资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算、2020年农村客运补贴资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算、噶尔县自然灾害综合风险承灾体公路普查项目资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1450.9万元；支出包括：一般公共服务支出 4.08 万元、社会保障和就业支出 32.89 万元、卫生健康支出 19.15 万元、住房保障支出  22.60 万元、交通运输支出1,347.09万元、灾害防治及应急管理支出25.10万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1450.9万元,比2022 年执行数增加 1224.02万元，主要原因：人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）、2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村公路”养护补助资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算、2020年农村客运补贴资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算、噶尔县自然灾害综合风险承灾体公路普查项目资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1450.9万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.08万元，占 0.28 %、社会保障和就业支出 32.89 万元，占 2.27 %、卫生健康支出 19.15  万元，占 1.32 %、住房保障支出  22.60 万元，占 1.56 %、交通运输支出1,347.09万元，占 92.8 %、灾害防治及应急管理支出25.10万元，占 1.73 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为  4.08 万元，比2022年执行数增加  4.08 万元，增长 100 %。主要是：2022年工会经费未纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为   31.13万元，比2022 年执行数增加 8.97 万元，增长 40.48 %。主要是：社保基数提高、人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 （项）预算数为 1.36万元，比2022 年执行数增加 0.39万元，增长 40.2 %。主要是：社保基数提高、人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）预算数为 0.39万元，比2022 年执行数增加 0.11 万元，增长 39.3 %。主要是：社保基数提高、人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为  3.58 万元，比2022年执行数减少 0.24 万元，下降 6.3 %。主要是：公务员医疗补助按照公务员和参照公务员管理事业编制人员工资总额的比例测算，具体比例由3%降为2%。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 15.57 万元，比2022 年执行数增加 4.49 万元，增长 40.5 %。主要是：社保基数提高、人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为 243.06 万元，比2022年执行数增加 73.03 万元，增长 43 %。主要是：社保基数提高，人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为 1,099.52 万元，比2022年执行数增加 1,099.52   万元，增长 100 % 。主要是：2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村公路”养护补助资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算。

9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）预算数为 4.51 万元，比2022年执行数增加 4.51 万元，增长 100 %。主要是：2020年农村客运补贴资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 22.60万元，比2022年执行数增加 6.47 万元，增长 40.1 %。主要是：社保基数提高、人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）预算数为25.10 万元，比2022年执行数增加 25.10万元，增长100%。主要是：噶尔县自然灾害综合风险承灾体公路普查项目资金年中调剂下达，并2022年结余资金纳入2023年年初预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 318.89 万元，其中：

人员经费 297.78 万元，主要包括：工资性支出204.07万元（基本工资32.95万元、津贴补贴155.42万元、奖金15.70万元）、机关事业单位养老保险缴费31.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.57万元、公务员医疗补助3.58万元、其他社会保险缴费1.75万元（生育保险1.36万元、工伤保险0.39万元）、其他工资福利支出17.13万元、住房公积金22.60万元、医疗费1.94万元。

公用经费 21.11万元，主要包括：商品和服务支出21.11万元（办公费3.1万元、印刷费1.00万元、电费0.80万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费0.24万元、公务用车运行维护费3.96万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出1.93万元）、工会经费4.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 3.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.96 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年增加 0.88 万元，增长 28.6 %，主要原因是：人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）。

八、政府性基金预算支出总体情况

本单位2023年无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本单位2023年无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算 21.11 万元，比2022年预算增加 7.87 万元，增长 59.4 %。主要是：人员增加（噶政发〔2022〕47号文件）。

（二）政府采购情况说明。

2023年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 5 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 22个，资金 1450.9 万元，本单位2023年无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

我单位2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：