目  录

第一部分  噶尔县人民医院（部门/单位）概况

一、主要职能

二、一般公共预算收支安排情况说明

三、主要工作任务

第二部分 噶尔县人民医院（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分噶尔县人民医院（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

噶尔县人民医院（部门/单位）概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、

5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

（二）部门（单位）机构设置情况

我单位现设置3个内设机构（均为副科级），包含医院办公室、医务科、护理部，内设10个临床科室。核定事业编制46名，科级领导职数5名，目前实有在编48人。

（三）主要工作任务

  1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗）术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

   2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。

   3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

   4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、

   5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

   6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

   7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。  

二、一般公共预算收支安排情况说明

部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）机关。

（一）阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）内设个行政机构（正科级），分别为：。

（二）阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）所属个事业单位（正科级），分别为：。

 

第二部分

 

噶尔县人民医院2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县人民医院2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2,448.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,448.32万元,上年结转0万元，支出包括：一般公共服务支出22.43万元、社会保障和就业支出178.52万元、卫生健康支出2,126.9万元，住房保障支出120.47万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2,448.32万元，同比增加983.53万元，主要原因是：人员分配及调入,增加工会经费 。其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入2,448.32万元，占100 %

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2,448.32万元，同比增加983.53万元，主要原因是：人员分配及调动,增加工会经费。其中：基本支出1,731.10万元，占70.71%；项目支出717.23万元，占29.29%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支2,448.32总预算万元，同比增加983.53万元，主要原因是：人员分配及调动,增加工会经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2448.32万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出22.43万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出178.52万元、卫生健康支出2,126.90万元，住房保障支出120.47万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2448.32万元,比2022 年执行数增加983.53万元，主要原因：人员分配及调动,增加工会经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2448.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出22.43万元，占0.92%；教育支出0万元，社会保障和就业支出178.52万元,占7.29%；卫生健康支出2,126.90万元，占86.87%，住房保障支出120.47万，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（208）群众团体事务财政事务（05）工会事务（07）预算数为22.43万元，比2022年执行数增加22.43万元，上升100%。主要是2023年增加工会经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为164.24万元，比2022 年执行数增加22.54万元，上升15.91%。主要是增加人员。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为4.76万元,比2022 年执行数增加0.08万元，上升1.71%。主要是人员分配及人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）预算数为2.12万元，比2022 年执行数增加0.35万元，上升19.77%。主要是人员分配及人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他财政对社会保险基金的补助生育保险（款）预算数为7.41万元，比2022 年执行数增加0.85万元，上升12.96%。主要是人员分配及人员调动。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为82.12万元，比2022 年执行数增加11.27万元，上升16%。主要是人员分配及人员调动。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）其他公立医院支出预算数为421.54万元,比2022 年执行数增加714.27万元，上升62.89%。主要是人员分配及人员调动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金预算数为120.47万元,比2022 年执行数增加15.98万元，上升15.29%。主要是人员分配及人员调动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1,731.10万元，其中：人员经费1,610.84万元，主要包括工资性支出1610.84万元（基本工资168.73万元、津贴补贴846.40万元、奖金84.59万元、机关事业单位养老保险缴费164.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.12万元、其他社会保险缴费14.28万元（失业保险4.76万元、工伤保险2.12万元，生育保险7.41万元，）其他工资福利支出117.91万元、职业年金缴费0万元、住房公积金120.47万元、医疗费12.10万元、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.25万元，主要包括：商品和服务支出120.25万元（办公费15万元、印刷费0.30万元、水费5.00万元、电费10万元、邮电费12万元、差旅费15万元、维修(护)费2.5万元、、公务用车运行维护费24.64万元、其他商品和服务支出13.38万元、工会经费22.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为24.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年增加2.20万元，（增长）10%，主要原因是   调入人员及分配新生。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数无变动，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我院无三公经费

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算财政拨款预算120.25万元，比2022年预算（增加）31.16万元，增长34.98%。主要是分配新生，调入人员及增加工会经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆7辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆6辆、其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金2,448.32万元，其中：我单位无重点项目项目附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无扶贫资金管理

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：噶尔县人民医院2023年部门预算公开明细表

 

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：政府性基金预算“三公”经费支出表

附件10：项目支出绩效信息

附件11：项目绩效目标表