噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2023年度单位预算
- 索引号：bdgg/2023-00003
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- 发文机构：噶尔县编译局
- 名 称：噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2023年度单位预算
- 公文时效：
- 发布日期：2023-05-12
噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2023年度单位预算
2023年 5月10日
目 录
第一部分 噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心概况
一、主要职能
二、噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心机构设置情况
第二部分 噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心预算明细表
第三部分 噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心概况
一、主要职能
（一）负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方年鉴。
（二）承担藏语言文字新词术语的使用工作。
（三）指导全县翻译业务，承担翻译业务人员的培训工作。
（四）承担县委、县政府、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作；协调有关部门开展重要宣传材料和适用科技材料的编译工作。
（五）监督指导并完成全县翻译业务和翻译系列职称申报工作。
（六）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
县委党史和编译研究中心事业编制为4名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。
本部门暂无机构设置。
第二部分
噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
噶尔县中共噶尔县委党史研究和藏语文编译中心2023年部门预算数据分析
一、本单位收支总体情况
我单位2023年财政拨款收支总预算239.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入239.73万元、政府性基金预算资金0 ，国有资本经营预算资金 0 ，上年结转 0 。
二、单位收入总体情况
收入预算总量 239.73 万元，2022年同比增加5.87 万元，主要原因是：增加工会经费和群众团体事务等。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 239.73 万元，占 100 %。
三、（单位）支出总体情况
支出预算总量239.73 万元，2022年同比增加5.87 万元，占2.51%，主要原因是：增加工会经费和群众团体事务等。其中：基本支出 222.17 万元，占 92.68 %；项目支出 17.55 万元，占 7.32 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 239.73 万元，同比增加5.87 万元，占2.51%，主要原因是增加工资福利：。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 239.73 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 117.16 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出 9.08 万元、社会保障和就业支出 23.54 万元、卫生健康支出 13.70 万元、住房保障支出 16.25 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我单位一般公共预算当年拨款 239.73 万元,比2022 年执行数增加 5.87 万元，占2.51%主要原因：增加工会经费和群众团体事务等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我单位一般公共预算当年拨款 239.73 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 177.16 万元，占 73.9 %；文化旅游体育与传媒支出9.08万元，占3.79%；社会保障和就业支出 23.54 万元，占 9.82 %；卫生健康支出 13.70 万元，占5.71 %；住房保障支出16.25万元，占6.78 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为2.93万元，比2022 年执行数增加0.93万元，占 100 %。主要是2023年增加工会经费。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为158.92万元，比2022 年执行数减少14.14万元，占 8.17 %。主要是2023年减少工资福利。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为0.31万元，比2022 年执行数增加0.31万元，占 100 %。主要是2023年增加机关服务经费。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为15万元，比2022 年执行数增加15万元，占 100 %。主要是2023年增加其他党委办公厅（室）及相关机构事务经费。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类） 新闻出版电影 （款） 行政运行（项）2023年预算数为9.08万元，比2022 年执行数减少163.98万元，减少94.75 %。主要原因是工资福利减少。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为22.28万元，比2022 年执行数减少1.05 万元，减少4.5 %。主要是工资福利减少。
7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为 1.25 万元，比2022 年执行数减少0.06 万元，减少 4.58 %。主要是工资福利减少。
8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为 0.28 万元，比2022 年执行数增加 0.28万元，占 100 %。主要是2023年工伤保险单独列入。
9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.97万元，比2022 年执行数增加0.97万元，占 100 %。主要是2023年生育保险单独列入。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.56万元，比2022 年执行数减少1.46万元，下降36.32 %。主要是工资福利减少。
11. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为 11.14 万元比2022年执行数减少 0.53 万元，下降4.54 %。主要是工资福利减少。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 16.25 万元，比2022 年执行数减少0.83万元，下降4.86 %。主要是工资福利减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
我单位2023年一般公共预算基本支出222.17 万元，其中：人员经费 210.53 万元，主要包括基本工资25.95万元，津贴补贴109.43万元，奖金11.28万元，机关事业单位养老保险缴费22.28万元，职工基本医疗保险缴费11.14万元，公务员医疗补助2.56万元，其他社会保险缴费（生育保险、工伤保险）1.25万元，住房公积金16.25万元，医疗费1.30万元，其他工资福利支出 9.08万元。
公用经费 11.65 万元，主要包括商品和服务支出：办公费3.61万元、印刷费1.00万元、电费0.30、邮电费1.30万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.50万元、工会经费2.93万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我单位2023年无 “三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2023年无政府性基金预算。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2023年无政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年单位等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.65 万元，比2022年预算增加 1.49 万元，增长 14.67 %。主要是2023年增加了工会经费。
（二）政府采购情况说明。
我单位2023年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 2 月底，本部门共有车辆 0 辆，2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2023年预算绩效情况说明。
我单位2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金239.73 万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2023年预算无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我单位2023年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：