噶尔县人力资源和社会保障局2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 5  月 10 日

 

目  录

 

第一部分  噶尔县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  噶尔县人力资源和社会保障局预算明细表

第三部分  噶尔县人力资源和社会保障局预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的单位主要职责。

噶尔县人力资源和社会保障局机关负责管理国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，负责全县促进就业再就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策。组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；完善公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；负责公益性岗位的分配、安置、管理制度并组织实施。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

噶尔县人力资源和社会保障局机关编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

二、单位机构设置情况

噶尔县人力资源和社会保障局机关单位内设下列所属单位，县劳动就业（大学生就业创业）服务中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县社会保险服务管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县新型农村社会养老保险管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县人力资源和社会保障局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县人力资源和社会保障局2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2457.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2457.78万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元；支出包括：一般公共服务支出10.01万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2348.37万元、卫生健康支出43.46 万元、住房保障支出55.76 万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2457.78 万元，同比增加987.22 万元。其中：一般公共预算拨款收入2457.78 万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2457.78 万元，同比增加987.22 万元。其中：基本支出1297.97 万元，占  53 %；项目支出1159.81 万元，占 47  %；事业单位经营支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算  2457.78 万元，同比增加987.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2457.78万元、政府性基金 0  万元、国有资本经营预算 0  万元、上年结转  737.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 10.01万元、外交支出  0 万元、教育支出  0 万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0  万元、社会保障和就业支出2348.37 万元、卫生健康支出 43.46 万元、住房保障支出  55.76 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2457.78 万元，同比增加987.22 万元，同比增长67.13%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2457.78万元,一般公共服务支出 10.01 万元，占 0.4 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为 10.01  万元。同比增加10.01万元，占100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为1143.96万元。比2022年执行数增加 942.99  万元，增加82.43%。主要是2023年预算项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为40.72万元。比2022年执行数减少211.31 万元，下降518.93%。主要是2023年公益性、合同工人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）预算数为4.9万元。比2022年执行数减少0万元，下降0%。主要是本单位暖气费无变动。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为47.71万元。比2022年执行数减少48.51万元，下降50.42%。主要是本单位“三支一扶人员经费”比往年减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为76.17万元。比2022年执行数增加8.83万元，增加11.59%。主要是本单位人员增加及社保基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算数为666.8万元。比2022年执行数增加576.8万元，增加86.5%。主要是本年度就业补助资金增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）预算数为144.92万元。比2022年执行数增加34.92万元，增加24.09%。主要是本年度农牧民技能培训资金增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为195万元。比2022年执行数增加116.67万元，增加59.83%。主要是本年度大学生创业补助资金增加。

10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）预算数为23.18万元。比2022年执行数增加2.91万元，增加12.55%。主要是本年度城乡居民养老保险增加。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.73万元。比2022年执行数增加0.73万元，增加100%。主要是本年度失业保险增加。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.95万元。比2022年执行数增加0.95万元，增加100%。主要是本年度工伤保险增加。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为3.33万元。比2022年执行数减少1.05万元，下降23.97%。主要是本年度其他社会保险保险减少。

 

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.55万元。比2022年执行数减少2.07万元，下降27.17%。主要是本年度行政人员变动。

15. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为38.08万元。比2022年执行数增加4.41万元，增加11.58%。主要是本年度人员变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为55.76万元。比2022年执行数增加6.25万元，增加11.21%。主要是本年度公积金基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1297.97万元，其中：

人员经费  1240.66 万元，工资福利支出，基本工资81.95万元、津贴补贴382.72万元、奖金38.72万元，机关事业单位养老保险缴费76.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.08万元、公务员医疗补助5.55万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）5.01万元，住房公积金55.76万元、医疗费5.4万元、其他福利支出325.04万元。

公用经费 57.31  万元，商品和服务支出（办公费8万元、电费1.7万元、邮电费9.1万元、差旅费2万元、维修(护)费5万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品和服务支出10.5万元、工会经费10.01万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为  11 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费  11 万元，公务接待费  0 万元。“三公”经费预算比2022年增加0.44万元，增长  0.0004 %，主要原因是本年度下乡次数及公务活动有所增加  。

因公出国（境） 0  团组、 0  人，公务用车购置 0  辆、保有 0  量，国内公务接待  0 批次、  0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本单位只有本级噶尔县人力资源和社会保障局机关社会保障和就业运行经费57.31万元、2022年同比执行预算数增加11.9万元，增长26.38%。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  1 辆，其中，0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是 下乡、开展公务活动、会议等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0  台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  22 个，资金2457.78 万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金2457.78万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  0 个，分别是（项目名称  0 ，资金0 万元；）占年初项目支出预算总额的 0  %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：部门预算公开表