中共噶尔县纪律检查委员会2023年度部门预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年05月

目  录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  单位预算明细表

第三部分  单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部 概况

 

一、主要职能

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委、自治区监委和地委、地区监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

7.完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

我单位编制29人，行政20人，事业3人，巡察6人。目前在职27人，离休人员0人，退休人员0人。

 

第二部 2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

第三部 2023年度单位预算数据分析

 

一、收支总体情况

我单位2023年收支总预算1019.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1019.97万元；支出包括：一般公共服务支出806.12万元、社会保障和就业支出94.44万元、卫生健康支出54.25万元、住房保障支出65.16万元。

二、收入总体情况

我单位2023年收入预算1019.97万元,同比增加160.56万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴及养老保险、医疗保险、生育保险的增加。其中:一般公共预算拨款收1019.97万元, 占100 %。

三、支出总体情况

我单位2023年支出预算1019.97万元，同比增加160.56万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴及养老保险、医疗保险、生育保险的增加。其中：基本支出925.16万元，占90.7%；项目支出94.82万元，占9.3%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1019.97万元，同比增加160.56万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴及养老保险、医疗保险、生育保险的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1019.97万元；支出包括：一般公共服务支出806.12万元、社会保障和就业支出94.44万元、卫生健康支出54.25万元、住房保障支出65.16万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1019.97万元,比2022 年执行数增加160.56万元，主要原因：基本工资、津贴补贴及养老保险、医疗保险、生育保险的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1019.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出806.12万元，占79.03%；社会保障和就业支出94.44万元，占9.26%；卫生健康支出54.25万元，占5.32%；住房保障支出65.16万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2023年预算数为725.33万元，比2022年执行数增加84.24万元，增长13.14 %。主要是中央转移支付资金和工会经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项），2023年预算数为4.03万元，与2022年执行数持平。主要是办公楼暖气费单独列支。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项），2023年预算数为25万元，比2022年执行数增加25万元，增长100 %。主要是巡察工作量增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），2023年预算数为40万元，比2022年执行数增加33.52万元，增长517.28%。主要是中央转移支付资金的增加。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），2023年预算数为11.76万元，比2022年执行数增加11.76万元，增长100%。主要是工会经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为89.26万元，比2022年执行数增加6.47万元，增长7.81%。主要是社保基数调整及人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2023年预算数为3.91万元，比2022年执行数减少0.98万元，减少20.04 %。主要是社保基数调整及人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2023年预算数为1.12万元，比2022年执行数增加1.12万元，增长100%。主要是社保基数调整及人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2023年预算数为0.16万元，比2022年执行数增加0.16万元，增长100 %。社保基数调整及人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为9.62万元，比2022年执行数减少3.26万元，减少25.31%。主要是社保基数调整及人员变动。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2023年预算数为44.63万元，比2022年执行数增加3.24万元，增长7.83 %。主要是社保基数调整及人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为65.86万元，比2022年执行数减少0.7万元，减少1.05%。主要是基数调整和人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出925.16万元，其中：人员经费862.31万元，主要包括：工资性支出587.63万元（基本工资97.09万元、津贴补贴445.87万元、奖金44.67万元）、机关事业单位养老保险缴费89.26万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.63万元、公务员医疗补助9.62万元、其他社会保险缴费5.18万元（失业保险0.16万元、工伤保险1.12万元、生育保险3.91万元）、其他工资福利支出54.99万元、住房公积金65.16万元、医疗费5.83万元。

公用经费62.85万元，主要包括：商品和服务支出62.85万元（办公费10万元、电费3万元、邮电费6万元、差旅费12.2万元、维修(护)费0.5万元、劳务费7.5万元、公务用车运行维护费11.88万元）、工会经费11.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为11.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.88万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少0万元，压缩0%，主要原因是办案业务量增加。

因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有量2量，国内公务接待批0次0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级行政单位机关运行经费财政拨款预算62.85万元，比2022年预算增加11.77万元，增长23.04 %。主要是：监督检查业务量增加工作经费增加，及2023年工会经费的增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年单位门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本单位及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金1019.97万元，其中：中央转移支付资金40万元，地方资金979.97万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年度没有扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2023年度无政府债券资金。

 

第四部 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：