噶尔县住房和城乡建设局2023年度部预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年     5月   10  日

 

 

目  录

第一部分 噶尔县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、噶尔县住房和城乡建设局机构设置情况

第二部分  噶尔县住房和城乡建设局预算明细表

第三部分  噶尔县住房和城乡建设局预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县住房和城乡建设局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设中长期发展规划，提出住房和城乡建设建议。(二)负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。(三)负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。(四)负责建立科学规范的工程建设标准体系。实施工程建设地方标准，执行工程建设统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。(五)负责房地产市场监督管理工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收补偿工作。(六)负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程消防设计审查验收。(七)负责指导城市建设。拟订城市建设的规划并指导实施。负责组织城（镇）总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。开展建设工程防灾减灾的综合管理。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。指导城市地下空间的开发和利用。负责城镇燃气监管职责。(八)负责指导村镇建设。拟订村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立使全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导重点镇的建设。(九)负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。制定建筑工程质量、境筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程樹察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全率故的调查处理。(十)负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划并组织实施。(十一)负责住房公积金监督管理工作。会同有关部门贯彻落实住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。(十二)负责城市管理和综合执法工作的政策研究、业务指组织协调、监督检查和考核评价工作。(十三)负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。(十四)质例落实党和国家及自治区关于人民防空工作的方针政策和法律法规，强化政策法规、行业规划、标准规范的实施。拟定人民防空事业的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建议。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。根据政府赋予的任务，组织开展抢险救灾和应急支援工作。(十五)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。(十七)完成县委、政府交办的其他任务。(十八)职能转变。县住房和城乡建设局要强化住房和城乡建设行业规划、发展、管理职责，指导行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、绿色建筑、智慧城市和行业地方标准管理职责。要深入推进城市执法体制改革，加强城市管理，创新城市管理体制，促进城市居住环境改善。

二、部门（单位）机构设置情况

单位内设 1 个机构、 0 个处（详细到 1 个二级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县住房和城乡建设局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县住房和城乡建设局2023年度部门（单位）预算 数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 3501.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3501.72万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出3.86万元、社会保障和就业支出27.19万元、卫生健康支出15.83万元、城乡社区支出188.87万元、资源勘探工业信息等支出15.86万元、住房保障支出3206.45万元、灾害防治及应急管理支出43.65万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 3501.72 万元，同比增加3312.6万元，主要原因是：增加人员及住房保障性项目。其中：上年结转 0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 3501.72 万元，占 100 %；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 3501.72 万元，同比增加3312.6万元，主要原因是：调入3人（噶委【2022】57号、噶政发【2022】47号）、新增住房保障性项目（公租房建设项目524.2万元、农村危房改造项目633.9万元）。其中：基本支出267.29万元，占 7.63 %；项目支出 3234.43万元，占 92.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 3501.72万元，同比增加3312.6万元，主要原因是：新增项目（公租房建设项目524.2万元、农村危房改造项目633.9万元、三通一平维修项目300万等）。收入包括：一般公共预算当年拨款收3501.72 万元，支出包括：一般公共服务支出 3.86 万元、社会保障和就业支出 27.19 万元、卫生健康支出 15.83 万元、城乡社区支出188.87万元、资源勘探工业信息等支出15.86万元、住房保障支出 3206.45 万元、灾害防治及应急管理支出43.65万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 3501.72万元,比2022 年执行数增加3312.6万元，主要原因：新增人员及住房保障项目、农村危房改造、灾害风险防治等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 3501.72万元,主要用于以下方面：行政运行0.47万元，占0.01%；工会事务3.39万元，占0.10%，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.75万元，占0.74%；财政对工伤保险基金的补助0.32万元，占0.01%；财政对其他社会保险基金的补助1.13万元，占0.03%；公务员医疗补助2.96万元，占0.08%；财政对职工基本医疗保险基金的补助12.87万元，占0.37%；行政运行186.51万元，占5.33%；城乡社区规划与管理2.01万元，占0.06%；城乡社区环境卫生0.35万元，占0.01%；行政运行15.86万元，占0.45%；农村危房改造633.9万元，占18.10%；公共租赁住房2535.55万元，占72.40%；保障性住房租金补贴10.29万元，占0.29%；住房公积金18.76万元，占0.54%；公有住房建设和维修改造支出7.95万元，占0.23%；灾害风险防治43.65万元，占1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为0.47 万元，比2022年执行数增加0.47万元，上涨 100 %。主要是2023年新增工会会费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.75万元，比2022年执行数增加7.32万元，上涨39.72%，主要是2023年年初基数变更，需缴社会保险增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.32万元，比2022年执行数增加0.12万元，上涨%，主要是2023年年初基数变更，需缴社会保险增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）1.13万元，比2022年执行数增加0.09万元，上涨8.65%，主要是2023年年初基数变更，需缴社会保险增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.96万元，比2022年执行数增加0.28万元，上涨10.45%，主要是2023年年初基数变更，需缴社会保险增加。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）12.87万元，比2022年执行数增加3.66万元，上涨39.74%，主要是2023年年初基数变更，需缴社会保险增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）186.51万元，比2022年执行数增加186.51万元，上涨100%，主要是2022年该资金列在支出功能分类科目编码2150301。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2.01万元，比2022年执行数增加2.01万元，上涨100%，主要是年终调剂下达，2022年结余资金纳入到2023年预算中。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.35万元，比2022年执行数增加0.35万元，上涨100%，主要是年终调剂下达，2022年结余资金纳入到2023年预算中。

10.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）15.86万元，比2022年执行数减少114.35万元，下降87.82%，主要是2022年包含工资福利支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）633.9万元，比2022年执行数增加633.9万元，上涨100%，主要是年终调剂下达，2022年结余资金纳入到2023年预算中。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2535.55万元，比2022年执行数增加2535.55万元，上涨100%，主要是2023新增公租房建设项目。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）10.29万元，比2022年执行数增加633.9万元，上涨100%，主要是2022年符合条件的人员少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.76万元，比2022年执行数增加5.39万元，上涨40.31%，主要是增加人员及提高公积金。

15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）7.95万元，比2022年执行数增加7.95万元，上涨100%，主要是年终调剂下达，2022年结余资金纳入到2023年预算中。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）43.65万元，比2022年执行数增加43.65万元，上涨100%，主要是年终调剂下达，2022年结余资金纳入到2023年预算中。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出267.29万元，其中：

人员经费 248.76万元，主要包括：工资性支出169.38万元、（基本工资27.73万元、津贴补贴128.62万元、奖金13.03万元）；机关事业单位养老保险缴费25.75万元；城镇职工基本医疗保险缴费12.87万元；公务员医疗补助2.96万元；其他社会保险缴费1.45万元（失业保险、工伤保险）；其他工资福利支出15.86万元，住房公积金18.76万元；医疗费1.73万元。

公用经费 18.52 万元，主要包括：商品和服务支出18.52万元；（办公费4万元；印刷费1.74万元；电费0.7万元；邮电费1.58万元；差旅费2.5万元；维修(护)费0.5万元；工会经费3.39万元；公务用车运行维护费3.52万元；其他商品和服务支出0.6万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 3.52万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2022年增加 0.88万元，压缩增长 33.3 %，主要原因是新增人员公车经费增加。

因公出国（境）0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：2022、2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

政府性基金“三公”经费预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：2022、2023年度没有政府性基金“三公”经费的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年单位公用经费18.52万元，比2022年预算增加7.17万元，增长63.17%，主要是新增工会经费、调入3人公用经费预算提高（噶委【2022】57号、噶政发【2022】47号）。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 23 个，资金3501.72万元，其中：中央转移支付资金 3165.9万元，地方资金 335.82 万元。重点项目1.2022年农村危房改造项目633.9万元；2.2023年噶尔县新建公租房建设项目2532万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    本单位无涉及扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

    本单位无涉及政府债务情况。

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：