阿里地区噶尔县园林绿化局2023年预算公开情况说明
- 索引号：gexyllhj/2023-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县园林绿化局
- 名 称：阿里地区噶尔县园林绿化局2023年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-05-15
阿里地区噶尔县园林绿化局2023年预算
公开情况说明
2023年 5 月 9 日
目 录
噶尔县园林绿化局概况 3
一、主要职能 3
二、部门（单位）机构设置情况 3
噶尔县园林绿化局2023年度预算明细表 4
（表格详见附件） 4
噶尔县园林绿化局2023年度部门（单位）预算数据分析 6
一、部门（单位）收支总体情况 6
二、部门（单位）收入总体情况 6
三、部门（单位）支出总体情况 6
四、财政拨款收支总体情况 6
五、一般公共预算支出总体情况 7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 7
六、一般公共预算基本支出总体情况 9
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况 10
八、政府性基金预算支出总体情况 10
九、政府性基金“三公”经费总体情况 11
十、其他重要事项的情况说明 13
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 13
（二）政府采购情况说明。 13
（三）国有资产占有使用情况说明。 13
（四）2023年预算绩效情况说明。 13
（五） 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 13
（六） 政府债务情况。 13
名词解释 14
附件1：噶尔县园林绿化局重点项目预算绩效目标申报表 14
附件2：噶尔县园林绿化局2023年预算公开表 14
第一部分
部门职责县园林绿化局贯彻落实党中央关于城市园林绿化工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市园林工作的统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。
3、承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。
4、负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。
5、负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。
6、负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。
7、负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。
8、负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。
9、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。
10、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
噶尔县园林绿化局无内设机构。
第二部分
噶尔县园林绿化局2023年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分
收支总预算 5902.43万元。收入包括：人员经费、公用经费、项目资金以及结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出2.54万元、社会保障和就业支出20.42万元、卫生健康支出11.88万元、农林水支出5853.41万元、住房保障支出14.17万元、上年结转按原渠道支出0万元。
收入预算总量5902.43万元，同比增加5120.78万元，主要原因是：因工资基数增加导致扣发项增加；因2023年项目资金列入预算中。其中：一般公共预算拨款收入 5902.43 万元，占100%。
支出预算总量 5902.43 万元，同比增加5120.78万元，主要原因是：因工资基数增加导致扣发项增加；因2023年项目资金列入预算中。其中：基本支出 197.09 万元，占 3.34%；项目支出5705.34 万元，占96.66 %。
财政拨款收支总预算5902.43 万元，同比增加5120.78 万元，主要原因是因工资基数增加导致扣发项增加；因2023年项目资金列入预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5902.43万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算0万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出2.54万元、社会保障和就业支出20.42万元、卫生健康支出11.88万元、农林水支出5853.41万元、住房保障支出14.17万元。
一般公共预算当年拨款5902.43万元,比2022 年执行数增加 5120.78万元，主要原因：因上年项目结转结余资金以及2023年项目资金列入预算中。
一般公共预算当年拨款 5902.43万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2.54万元，占0.04%、社会保障和就业支出20.42万元，占0.35%、卫生健康支出11.88万元，占0.20%、农林水支出5853.41万元，99.17%、住房保障支出14.17万元，占0.24%。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事物（项）预算数为 2.54 万元，比2022年执行数增加 2.54万元，增长 100 %。主要是去年工会经费由工会统一管理。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 19.32万元，比2022 年执行数增加1.37元，增长7.63%。主要是工资扣发项增加。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.24万元，比2022 年执行数增加0.24万元，增长100%。主要是去年工伤保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为0.85万元，比2022 年执行数减少0.16万元，下降15.84%。主要是去年工伤保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.22万元，比2022 年执行数减少0.87万元，下降28.16%。主要是人员调出导致公务员医疗补助减少。
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 9.66万元，比2022 年执行数增加0.68万元，增长7.57%。
主要是工资扣发项增加。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算数为 149.89万元，比2022 年执行数增加13.65万元，增加10.01%。主要是项目资金支出增加。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数为 2253.83万元，比2022 年执行数增加2253.83万元，增加100%。主要是项目资金增加。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算数为 3075.81万元，比2022 年执行数增加2475.94万元，增加4123.75%。主要是项目资金增加。
10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算数为 373.87万元，比2022 年执行数增加373.87万元，增加100.00%。主要是增加项目资金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.17万元，比2022 年执行数增加1.03万元，增长7.84%。主要是基数增加导致工资扣发项增加。
2023年一般公共预算基本支出197.09万元，其中：
人员经费185.83万元，主要包括：工资性支出:185.83万元（基本工资21.24万元、津贴补贴95.95万元、奖金9.78万元）、机关事业单位养老保险缴费19.32万元、职工基本医疗保险缴费9.66万元、公务员医疗补助2.22万元、其他社会保险缴费1.09万元（工伤保险）、住房公积金14.17万元、医疗费1.03万元、其他工资福利支出10.9万元（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）。
公用经费11.26 万元，主要包括：办公费3.08万元、邮电费0.94万元、差旅费1.92万元、其他商品和服务支出2.78万元、工会经费2.54万元。
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
2023年部门（单位）本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.26 万元，比2022年预算增加 2.55 万元，增长29.28 %，主要是人员调入人头经费增加。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。
截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金5902.43万元，其中：中央转移支付资金2871.99万元，地方资金3030.44万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是（项目名称 2023年阿里地区城区及周边生态绿化工程项目，资金 1408.85万元，占年初项目支出预算总额的24.69 %；项目名称 2023年噶尔县乡镇生态绿化工程建设项目 ，资金 1064.57万元，占年初项目支出预算总额的18.66%；项目名称 噶尔县2023年县直单位植树造林建设项目 ，资金398.57万元，占年初项目支出预算总额的6.99%；
我单位2023年无扶贫资金。
我单位2023年度无待偿还债务、待回购股权投资款。
第四部分
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：