统计局2023年度部门

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 5 月  11 日

 

目  录

 

第一部分  统计局概况

一、主要职能

二、统计局机构设置情况

第二部分 统计局预算明细表

第三部分 统计局预算数据分析

一、统计局收支总体情况

二、统计局收入总体情况

三、统计局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

统计局概况

一、主要职能

1、依照国家和自治区、地区关于统计工作的方针政策和法律法规，贯彻实施国家统计调查计划和制定制定全县统计指标体系，承担组织领导和协调全县统计工作，负责全县统计调查项目的管理。

   2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供规模经济核算资料。

   3、按照国家、自治区人民政府、阿里地区行署的统一部署，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力和区情区力普查，统一协调全县各乡（镇）、各部门的社会经济抽样调查、汇总、整理和提供全县的基本统计数据。

4、组织实施农业林牧渔业、工业企业、固定资产投资、建筑业及运输、旅游、批发零售贸易业、餐饮业以及商品市场运行状况和邮电企业的统计调查；搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据；综合整理和提供教育、文化、卫生、体育、广播电视、社会保障、公共事业等全县性基本统计数据。

   5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据，综合整理和提供能源、外资、外径等全县基本统计数据。

   6、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

   7、对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

   8、依法审批或者备案地区下发统计调查项目、县统计调查项目，指导专业统计基础工作，统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监督和评估制度、组织开展对重要统计数据的审核、监督和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。

   9、指导全县统计专业技术队伍建设；会同有关部门处理重大统计违法案件，积极协调，组织实施全县统计职务评聘和申报工作；监督管理由中央、自治区和地区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。

   10、组织建设服务统计信息管理制度，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和县统计数据库体系；组织、推广计算机传输技术在全县统计工作中的运用，指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

   11、承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门（单位）机构设置情况

我单位内设 1个行政机构（正科级），包括：行政编6人（包括社会经济调查队），实有在岗11人。

 

第二部分

 

统计局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

统计局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算370.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入370.76万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余0万元。上年结转；支出包括：一般公共服务支出284.16万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.11万元、卫生健康支出22.18万元、住房保障支出26.31万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量370.76万元，同比增加52.64万元，主要原因是：人员调整，机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的人员经费、工会会费等增加。其中：上年结转0万元， 占0%；

三、部门支出总体情况

支出预算总量370.76万元，同比增加52.64万元，主要原因是：人员调整，机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的人员经费、工会会费等增加。其中：基本支出367.58万元，占99.14%；项目支出3.18万元，占0.86%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算370.76万元，同比增加52.64 万元，主要原因是：人员调整，机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的人员经费、工会会费等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入370.76万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元;支出包括：一般公共服务支出284.16万元、社会保障和就业支出38.11万元、卫生健康支出22.18万元、住房保障支出26.31万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款370.76万元,比2022 年执行数增加52.64万元，主要原因：人员调整，机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的人员经费、工会会费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款370.76万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出284.16万元，占76.64%；社会保障和就业支出38.11万元、占10.28%；卫生健康支出22.18万元、占5.98%；住房保障支出26.31万元，占7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），2023年预算数为279.41万元，比2022年执行数增加43.15万元，增长18.26%。主要是在岗人员调整、单位社保及单位公积金缴纳基数变高，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为4.75万元，比2022 年执行数增加4.75万元，增长100%。主要是今年开始工会会费由本单位申报缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2023年预算数为36.08万元，比2022 年执行数增加4.66万元，增长14.83%。主要是在岗人员调整、单位社保缴纳基数变高。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2023年预算数为2.03万元，比2022 年执行数减少-1.58万元，下降-77.83%。主要去年工伤保险指标资金超额。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2023年预算数为1.58万元，比2022 年执行数减少0.19万元，下降10.73%。主要是去年其他财政对社会保险基金的补助保险指标资金超额。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类），2023年预算数为4.14万元，比2022年执行数减少1.27万元，下降23.48%。主要是去年公务员医疗补助指标超额。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（类），2023年预算数为18.04万元，比2022年执行数增加2.33万元，增长14.83%。主要是在岗人员调整、单位社保缴纳基数变高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类），2023年预算数为26.31万元，比2022 年执行数增加1.33万元，增长5.32%。主要是在岗人员调整、单位住房缴纳基数变高，单位缴纳资金越多。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出367.59万元，其中：人员经费346.86万元，主要包括：工资性支出（基本工资40.23万元、津贴补贴178.99万元、奖金18.27万元）、机关事业单位养老保险缴费36.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.04万元、公务员医疗补助4.14万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险2.03万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费）20.41万元、住房公积金26.31万元、医疗费2.38万元。

公用经费20.72万元，主要包括商品和服务支出（办公费5.65万元、印水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费2.11万元、差旅费3.00万元、维修(护)费1.00万元、其他商品和服务支出3.87万元、工会经费4.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

本部门2023年未涉及“三公”经费预算

本部门2023年未涉及因公出国（境）经费预算

八、政府性基金预算支出总体情况

本部门无政府性基金预算

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门2023年无政府性基金“三公”经费预算

本部门2023年无政府性基金因公出国（境）经费预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.72万元，比2022年预算增加6.2万元，增长42.7%。主要是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门无预算单位政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况说明。

2023年本部门无车辆

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金370.76万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金370.76万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称噶尔县2022年统计局住户调查轮换经费，资金1.06万元；项目名称噶尔县2023年统计局住户调查工作经费，资金9.97万元），占年初项目支出预算总额的2.97%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    本部门无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：