西藏噶尔县医疗保障局2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 5月 10 日

目  录

 

第一部分  噶尔县医疗保障局概况

一、主要职能

二、阿里地区噶尔县医疗保障局机构设置情况

第二部分  阿里地区噶尔县医疗保障局预算明细表

第三部分  阿里地区噶尔县医疗保障局预算数据分析

一、噶尔县医疗保障局单位收支总体情况

二、噶尔县医疗保障局单位收入总体情况

三、噶尔县医疗保障局单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

噶尔县医疗保障局概况

 

一、主要职能

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制订并组织实施县医疗保障事业发展规划。拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、地区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施自治区、地区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施县辖区内统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻执行县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购信息平台建设。

（七）制定县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十）完成县委、政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工，两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县医疗保障局

阿里地区噶尔县医疗保障局内设 0 个行政机构（正科级），分别为： 0 。

阿里地区噶尔县医疗保障局所属 1 个事业单位（正科级），分别为： 核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名、副科1名），经费来源为全额拨款 。

 

 

 

 

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县医疗保障局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县医疗保障局2023年度部门预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

我部门2023年收支总预算  329.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入329.84万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出  3.25 万元、社会保障和就业支出 26.09万元、卫生健康支出 282.52万元、住房保障支出 17.99万元、上年结转按原渠道支出 0   万元。

二、部门收入总体情况

我部门2023年收入预算329.84万元，其中：一般公共预算拨款收入329.84万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况

我部门2023年支出预算329.84万元，其中：基本支出  250.78元，占76.03%；项目支出 79.06万元，占 23.96 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

我部门2023年财政拨款收支总预算329.84万元。收入为一般公共预算拨款 329.84万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 329.84万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3.25万元、社会保障和就业支出  26.09万元、卫生健康支出 282.52万元、住房保障支出 17.99 万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款 329.84万元,比2022 年执行数增加98.68万元，主要是2023年人员增加。

我部门一般公共服务支出 3.25万元，占 0.99%；社会保障和就业支出26.09万元，占 7.91%；卫生健康支出  282.52万元，占 85.65%；住房保障支出 17.99万元，占 5.45%

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为3.25万元，比2022年执行数增加 3.25万元，增长 100 %。主要是2023年工会经费列入到预算中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 24.70万元，比2022年执行数增加5.88万元，增长 31.24 %。主要是2023年初人员比去年多3人，干部职工体检费及残保金等列入本单位预算中。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为 0.19万元，比2022年执行数增加0.19万元，增长 100 %。主要是预算科目分开。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为 1.20万元，比2022年执行数增加 0.04  万元，增长3.45 %。主要是2023年年初预算人数比去年增加3人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为 2.84万元，比2022年执行数增长 0.18万元，增长6.77 %。主要原因是2023年人员增加。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为12.35万元，比2022年执行数增加 2.94万元，增长 31.24 %。主要原因2023年人员增加。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为 45.49万元，比2022年执行数增加 6.21万元，增长15.81 %。主要原因2023年参加城乡居民基本医疗保险人员增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 189.99万元，比2022年执行数增加46.6万元，增长32.18%。主要是2023年年初预算人数比去年增加3人。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算数为 31.85万元，比2022 年执行数增加 31.85万元，增长 100 %。主要是2023年上级下拨宣传政策经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 17.99万元，比2022 年执行数增加3万元，增长 20.01 %。主要是2022年年初预算人数比去年增加3人。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2023年一般公共预算基本支出  250.79万元，其中：人员经费  237.37万元，主要包括：基本工资 27.02  万元、津贴补贴  122.91万元、奖金 12.49 万元、机关事业单位养老保险缴费24.7万元、职工基本医疗保险缴费  12.35 万元、公务员医疗补助缴费  2.84万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）  1.39万元、住房公积金 17.99万元、其他工资福利支出  14.71 万元、医疗费 1.51万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费13.41万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 8.07 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 1 万元、工会经费3.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年持平；公务用车购置费 0万元，比2022年增加 0 万元，上涨 0%；公务用车运行费0万元，比2022年增长0万元，增长 0%；公务接待费 0万元，比2022年增加 0万元，上涨0%。2023年“三公”经费预算比2022年增加0万元，增长 0%，主要原因是政府统一管理四大班子车辆。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置 0辆、保有 0 量，国内公务接待 0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我部门本级待遇服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.41万元，比2022年预算增加4.7万元，增长 53.96 %。主要是待遇服务中心人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  14 个，资金329.84万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金329.84万元，本部门无重点项目，年初项目支出预算总额的0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。本部门2023年预算无政府债务资金。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：