2023年度部门预算

 

噶

尔

县

民

政

局

 

2023年5月10日

 

 

 

目  录

 

第一部分 民政局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 民政局部门（单位）预算明细表

第三部分 民政局部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

噶尔县民政局概况

 

我单位2023年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行民政工作方针政策和法律法规并组织和监督检查；拟定全县民政事业发展规划年度计划组织实施和监督检查。

2.牵头组织实施全县城乡社会救助工作，落实相关规划，政策和标准，建立健全城乡社会体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着落人员救助工作，承办自治区和地区财政预算安排的城乡最低生活保障资金的分配和监管工作；参与拟定住房、教育、司法救助相关办法；指导全县、乡(镇)敬老院建设管理工作；负责全县社会救助信息管理工作。

3.负责指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作，拟定社区服务管理办法和促进发展的规划，推动社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，指导和推动城乡基层民主政治建设，指导村（居）委会民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；指导社区管理服务，推动社区建设。

4.负责全县（镇），边境村的行政区划设立，报销，界限变更和县人民政府驻地迁移的审核报批工作；组织乡及行政区域界限的勘定和管理工作；负责城乡，县级行政区域名称，重要地理实体地名的命名、更名的审核报批工作；负责全县地名标志的设置于管理以及标准地名图书资料的编纂，审核工作。

5.依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执行监督的责任。

6.拟定社会福利事业发展规划，提出全县社会福利管理办法和福利彩票发行管理办法的建议；指导全县社会福利事业单位管理；负责管理本级福利彩票公益金；组织，指导社会慈善工益捐助工作；孤儿和残疾人等特出困难群体权益保障工作。

7.参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人学前教育，义务教育、职业教育、推广函、藏语盲文、手语。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人就业工作；组织实施残疾人扶贫解困工作。拟定和实施残疾人康复政策和工作规划，计划；组织开展残疾人康复和残疾人用品用具的供应，服务工作；指导基层和社区残疾人工作工作，宣传残疾人事业；组织开展残疾人文化、艺术、体育，科研活动。

8.负责婚姻管理和殡葬管理工作，推动婚俗和殡葬改革；组织开展儿童收养和救助工作；负责管理婚姻，殡葬、收养、救助服务机构。

9.会同有关部门拟定全县社会发展规划，推动社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10.负责民政工作相关交流与合作职责。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位暂未内设机构，机关编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名，兼职不占职数）

第二部分

民政局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

民政局2023年度部门（单位）

预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1185.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1185.32万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 6.43万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1114.93 万元、卫生健康支出 27.5 万元、住房保障支出 35.59万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1185.32万元，同比增加394.49万元，主要原因是：因工作需要调入2人。2023年比往年多预算流浪乞讨资金、福利院电费、作业组组长报酬待遇等。其中：上年结转0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入1184.44万元，占99.99%，政府性基金预算资金0.88万元，占0.01%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总1185.32万元，同比增加394.49万元，主要原因是：因工作需要调入2人。2023年比往年多预算流浪乞讨资金、福利院电费、作业组组长报酬待遇等。其中：基本支出497.98万元，占 42 %；项目支出 686.46万元，占 58 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1185.32 万元，同比增加394.49万元，主要原因是：因工作需要调入2人。2023年比往年多预算流浪乞讨资金、福利院电费、作业组组长报酬待遇等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1184.44万元、政府性基金0.88万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 6.43 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1114.93万元、卫生健康支出 27.5 万元、住房保障支出35.59 万元、其他支出0.88万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1184.44 万元,比2022 年执行数增加 393.61万元，主要原因：因工作需要调入2人。2023年比往年多预算流浪乞讨资金、福利院电费、作业组组长报酬待遇等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1184.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.43 万元，占 0.5 %；教育支出   0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1114.93万元、占 94 %、卫生健康支出 27.5 万元、占 2 %、住房保障支出35.59 万元、占 3 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为6.43万元，比2022年执行数增加 6.43 万元，增加 100 %。主要是2023年新增预算工会经费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算数为 380.15 万元，比2022 年执行数增加23.74 万元，增加 6 %。主要是因工作需要调入2人，2023年干部职工工资比往年增资。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 22.6 万元，比2022 年执行数增加22.6 万元，增加 100 %。主要是2023年困难群众救助补助资金细化到一般行政管理事务项目中。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）预算数为 0.87 万元，比2022 年执行数相同。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）预算数为 40.04 万元，比2022 年执行数增加40.04 万元，增加 100 %。主要是2023年社区建设经费列入到基层政权建设和社会治理项目中。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）预算数为 551.33 万元，比2022 年执行数增加  284.12 万元，增加 52 %。主要是民政业务量增多，作业组组长、城乡低保等民政惠民政策资金列入到其他民政管理事务项目中。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 48.73 万元，比2022 年执行数增加1.65 万元，增加 4 %。主要是因工作需要调入2人，2023年干部职工工资扣发项比往年增多。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为 0.3 万元，比2022 年执行数增加0.3 万元，增加 100 %。主要是2023年新增预算经济困难高龄失能老年人县级配套资金0.3万元。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为 2.91万元，比2022 年执行数增加2.91 万元，增加 100 %。主要是2022年结转困难残疾人事业发展补助金今年列入到残疾人事业一般管理事务项目中。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）预算数为 29.41万元，比2022 年执行数增加29.41 万元，增加 100 %。主要是2023年残疾人生活及护理补贴列入到该项目中。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算数为 3.86万元，比2022 年执行数增加3.86 万元，增加 100 %。主要是2023年其他残疾人项目增多。

12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）预算数为 22.24万元，比2022 年执行数减少12.83 万元，下降 37 %。主要是2022年低保清退6户12人，导致2023年城市低保预算资金减少。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）预算数为0.57万元，比2022 年执行数减少0.04 万元，下降 7 %。主要是2022年农村低保存在结转资金，导致2023年农村低保少预算0.04万元。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）预算数为 5万元，比2022 年执行数增加5 万元，增加 100 %。主要是2023年新增流浪乞讨资金预算。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）预算数为 3.58万元，比2022 年执行数增加3.06 万元，增加 85 %。主要是2023年城乡特困人员标准增高。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 0.6万元，比2022 年执行数增加0.6 万元，增加 100 %。主要是2023年失业保险单独列到预算项目中。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.61万元，比2022 年执行数增加0.61 万元，增加 100 %。主要是2023年工伤保险单独列到预算项目中。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 2.13万元，比2022 年执行数下降1.25 万元，减少 37 %。主要是2023年失业保险及工伤保险单独列到预算项目中。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.13万元，比2022 年执行数减少0.04 万元，下降 16 %。主要是2023年失业保险单独细化到预算项目中。

20.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）预算数为 24.37万元，比2022年执行数增加0.83 万元，增加 3 %。主要是因工作需要调入2人，2023年干部职工工资增资，导致扣发项增多。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 35.39万元，比2022年执行数增加2.56 万元，增加 7 %。主要是因工作需要调入2人，2023年干部职工工资增资，导致公积金增多。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 497.98 万元，其中：人员经费 463.17 万元，主要包括：工资性支出 321.32万元（基本工资 53.67万元、津贴补贴 242.93万元、奖金 40.72万元）、机关事业单位养老保险缴费 48.73 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 24.72 万元、公务员医疗补助 3.13 万元、其他社会保险缴费 3.34 万元（失业保险 0.6 万元、工伤保险 0.61 万元、生育保险 2.13 万元）、其他工资福利支出 23.45 万元。

公用经费 34.81 万元，主要包括：商品和服务支出 34.81 万元（办公费 9.8 万元、水费 0.06 万元、电费 0.35万元、邮电费 2.78万元、差旅费 8.48万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元）、工会经费 6.43 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 6.6万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6.6 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少 0.44 万元，压缩 6 %，主要原因是政府节约开支，公用经费逐年递减。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 2 辆、保有 2 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0.88 万元,比2022年执行数增加 0.88 万元，主要原因：2023年中央专项彩票公益金项目比往年增多。用于残疾人事业发展项目，让广大残疾人安居乐业、衣食无忧、过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度无政府性基金“三公”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）本级 1 家行政单位以及 3 个中心的机关运行经费财政拨款预算 34.81 万元，比2022年预算增加 4.54 万元，增长 13 %。主要是因工作需要调入2人。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 48 个，资金 1185.32 万元，其中：中央转移支付资金 0.88 万元，地方资金 1184.44万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度无政府债务情况。

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2023年部门预算公开表