噶尔县市场监管局单位2023年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年   5  月  6   日

 

目  录

 

第一部分  噶尔县市场监管局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  噶尔县市场监管局（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  噶尔县市场监管局（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、噶尔县市场监管局单位收支总体情况

二、噶尔县市场监督管理局单位收入总体情况

三、噶尔县市场监督管理局单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县市场监管局单位概况

 

一、主要职能

一、主要职能

部门主要职能

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和政策，组织实施质量振兴战略、食品安全战略和标准化战略，组织实施对全县各类市场主体的监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。

3.负责反垄断统一执法。指导监督市场监管工作，统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责对方垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5.负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.承担着全县食品安全的综合协调、组织查处重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。

9.负责食品药品和化妆品安全监督管理。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险低风险预警。风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。组织开展药品零售。医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品。医疗器械使用环节质量的检查和处罚。负责口岸通关药材相关监督管理工作。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责统一管理标准化工作。

12.负责管理检验检测工作。

13.负责知识产权工作。组织实施知识产权战略有关政策，负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系。

 

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为噶尔县市场监督管理局机关。噶尔县市场监督管理局机关内设无行政机构。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：噶尔县市场监督管理局无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县市场监督管理局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县市场监督管理局2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、噶尔县市场监督管理局单位收支总体情况

收支总预算 510.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入510.77、 支出包括：一般公共服务支出396.31万元、 社会保障和就业支出50.40万元、卫生健康支出29.34万元、住房保障支出34.73万元。

二、噶尔县市场监督管理局单位收入总体情况

收入预算总量 510.77 万元，同比增加 41.74万元，主要原因是：我局2023年人员增加2名，同时公用经费增加 。 一般公共预算拨款收入 510.77 万元，占 100 %；

三、噶尔县市场监督管理局单位支出总体情况

支出预算总量 510.77万元，同比增加 118.41万元，主要原因是： 我局2023年人员增加，同时公用经费增加。其中：基本支出 487.26 万元，占 95.4 %；项目支出 23.51 万元，占 4.6 %；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 510.77 万元，同比增加118.41万元，主要原因是：我局2023年人员增加，经费也增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 510.77 万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算 0 万元、 支出包括：一般公共服务支出 396.31 万元、 社会保障和就业支出 50.40 万元、卫生健康支出 29.34 万元、住房保障支出 34.73万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 510.77万元,比2022 年执行数增加118.41 万元，主要原因：我局2023年人员增加两名，同时公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 510.77 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 396.31 万元，占 77.59 %； 社会保障和就业支出50.40万元，占9.87%；卫生健康支出29.34万元，占5.74%；住房保障支出34.73万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务 （款） 工会事务（项)2023年预算数为6.27万元，比2022 年执行数增加6.27 万元，增加100%主要是2023年今年工会经费划转各单位。

2. 一般公共服务支出（类） 市场监督管理事务（款）行政运行（项)2023年预算数为374.96万元，比2022年执行数增加89.08  万元，增长31.16 %主要是我局2023年人员增加。

3. 一般公共服务支出（类） 市场监督管理事务（款）机关服务（项)2022年预算数为5.08万元，比2022 年执行数增加0 万元，增长或减少0%主要是我局单位取暖费按照房子面积来预算，跟上年度没变动， 机关服务费无变动。

4. 一般公共服务支出（类） 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项)2023年预算数为10万元，比2022年执行数增加6.94万元，增加226.8%主要是会议上专项经费增加。

5.社会保障和就业支出 （类）行政事业养老支出  （款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为47.71万元，比2022 年执行数增加10.42 万元，增长27.94%主要是社保基数比去年增长很多，人员增加，社保经费同时增加。

6. 社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.06万元，比2022年执行数增长0.6 万元，增长100%主要是社保基数比去年增长很多，我局2023年人员增加。

7. 社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助 （款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为2.09万元，比2022 年执行数增加2.09万元，增长100%主要是社保基数比去年增加。

8. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.48万元，比2022 年执行数减少0.94万元，下降14.64%主要是跟去年比我局社保基数没变动。

9.卫生健康支出 （类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为23.86万元，比2022 年执行数增加5.21万元，增长27.94%主要是我局2023年人员增加两名，同事增加相关公用经费及社保经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金（项）2023年预算数为34.73万元，比2022 年执行数增加7.44万元，增长27.26%,主要是我局2023年人员增加，经费增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 487.26 万元，其中：人员经费 454.50 万元，工资性支出313.54万元（基本工资52.83万元、津贴补贴236.61万元、奖金24.10万元）、机关事业单位养老保险缴费47.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.86、公务员医疗补助5.48、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.68万元、其他工资福利支出23.47万元（个人取暖防寒费5.0533万元、 休假探亲费18.4196万元、 住房公积金34.73万元、医疗费29.34万元。

公用经费 32.76 万元，商品和服务支出32.76万元（办公费6万元、印刷费5万元、 水费0.20万元、电费2万元、邮电费2.48万元、 差旅费1.50万元、 劳务费1.50万元、 公务用车运行维护费6.16万元、 其他商品和服务支出1.64万元）、工会经费6.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，我局无涉及公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 6.16万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 6.16 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年增加0.88 万元，增长14.29 %，主要原因是 我局2023年人员增加，同 时公用经费中的三公经费增加。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0万元，主要原因：我局无设及政府性基金预算支出总体情况。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我局2023年度没有政府性基金“三公经费”经费总体安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 32.76  万元， 比2022年预算增加 10.06 万元，增长44.32 %。主要是我局2023年人员增加，机关运行经费增加

（二）政府采购情况说明。

2023年我局噶尔县市场监督管理局无设及政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 1 4 个，资金510.77 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0个，分别是（项目名称 0 ，资金 0万元；），占年初项目支出预算总额的 4.6 %。

我局市场监督管理局无涉及重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

噶尔县市场监督管理局无涉及扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我局噶尔县市场监督管理局无涉及政府债务情况。

 

第四部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：