第一部分

 

西藏自治区噶尔县司法局概况

一、单位主要职能

1.制定并组织实施普法教育规划；指导、协调各行业法制宣传、依法治理工作。

2.指导管理并开展人民调解和法律服务工作。

3.监督、管理并组织实施法律援助工作。

4.协调、指导并组织开展社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

5.指导监督乡、镇司法助理员建设工作，参与社会治安综合治理。

6.制定和实施法治政府建设和依法治县主要职责，全面监督行政执法。

7.承办县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为噶尔县司法局（正科级单位）。

内设八个行政办公室；分别为：普法宣传工作办公室、法律援助办公室、法治政府建设办公室、社区矫正工作办公室、人民调解工作办公室、安置帮教工作办公室、综合办公室、财务室。

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县司法局2023年部门预算

公开明细表

 

（表格详见附件）

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县司法局2023年部门预算数据

分析

一、2023年部门收支总体情况

我部门2023年收支总预算590.42万元。收入包括：一般公共预算资金590.42万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出6.33万元、公共安全支出498.13万元、社会保障和就业支出38.27万元、卫生健康支出21.37万元、住房保障支出26.33万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2023年部门收入总体情况

我部门2023年收入预算590.42万元，同比增加282.31万元，主要原因是司法政法转移支付资金收入增加，年结转0万元，占0%，其中：一般公共预算拨款收入590.42万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、2023年部门支出总体情况

我部门2023年支出预算590.42万元，同比增加282.31万元，主要原因是司法政法转移支付资金支出增加，其中：基本支出364.42万元，占61.72%；项目支出226万元，占38.28%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算590.42万元。收入为一般公共预算拨款590.42万元，包括：一般公共预算当年拨款收入590.42万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出6.33万元、公共安全支出498.13万元、社会保障和就业支出38.27万元、卫生健康支出21.37万元、住房保障支出26.33万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款590.42万元,比2022年执行数增加282.31万元，增长91.63%，主要是司法政法转移支付资金收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我局一般公共服务支出6.33万元，占1.07%；公共安全支出498.13万元，占84.37%；社会保障和就业支出38.27万元，占6.48%；卫生健康支出21.37万元，占3.62%；住房保障支出26.33万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支持（类）人大事务（款）机关服务（项）2023年预算数为1.57万，比2022年执行数增加1.57万元，增长100%。主要是增加了机关服务的预算。

2.一般公共服务支持（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为4.75万，比2022年执行数增加4.75万元，增长100%。主要是增加了工会事务的预算。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为369.76万元，比2022年执行数增加141.67万元，增长62.11%。主要是干部职工基本工资上涨，五险一金缴费基数增高。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理实务（项）2023年预算数为110.55万元，比2022年执行数增加110.55万元，增长100%。主要是增加了司法政法转移支付资金的预算。

5.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）2023年预算数为1.57万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为13.5万元，比2022年执行数增加13.5万元，增长100%。主要是增加了司法政法转移支付资金的预算。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为2.75万元，比2022年执行数增加2.75万元，增长100%。主要是增加了司法政法转移支付资金的预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支持（项）2023年预算数为36.12万元，比2022年执行数增加6.42万元，增长21.62%。主要是干部职工基本工资上涨，五险一金缴费基数增高。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.12万元，比2022年执行数增加0.12万元，增长100%。主要是人员变动，增加了财政对失业保险基金的补助预算。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.45万元，比2022年执行数增加0.45万元，增长100%。主要是人员变动，增加了财政对工伤保险基金的补助预算。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为1.58万元，比2022年执行数减少0.09万元，减少5.39%。主要是干部职工基本工资上涨，五险一金缴费基数增高，同时细化了财政对其他社会保险基金的补助。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.31万元，比2022年执行数减少1.31万元，减少28.35%。主要是人员变动，五险一金缴费基数改变。

13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为18.06万元，比2022年执行数增加3.21万元，增长21.62%。主要是干部职工基本工资上涨，财政对职工基本医疗保险基金的补助基数增高。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.33万元，比2022年执行数增加2.86万元，增长12.19%。主要是主要是干部职工基本工资上涨，住房公积金缴存基数增多。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出364.42万元，其中：

人员经费342.64万元，主要包括：基本工资39.49万元、津贴补贴179.9万元、奖金17.32万元、机关事业单位养老保险缴费36.12万元、职工基本医疗保险缴费18.06万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.15万元、住房公积金26.33万元、其他工资福利支出18.02万元、医疗费补助1.94万元。

公用经费21.78万元，主要为商品服务支出，包括：办公费1.5万元、电费1.52万元、邮电费1.75万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2.75万元、劳务费2.4万元、工会经费4.75万元、公务用车运行维护费3.96万元、其他商品和服务支出1万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为3.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%；公务用车购置费0万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行费3.96万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%。2023年“三公”经费预算比2022年执行数增加0万元，增长0%。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我局2023年机关运行经费21.78万元，比2022年增长0.34万元，增长1.59%，主要原因是根据司法机关的经费文件要求，司法机关人头经费增加。

（二）政府采购情况说明。

我局2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月底，本部门共有车辆1辆，其中，正科级级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金590.42万元，无重点项目。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：噶尔县司法局2022年部门预算公开明细表