噶尔县自然资源局2023年度预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年   5  月    9 日

 

目  录

 

第一部分  噶尔县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  噶尔县自然资源局预算明细表

第三部分  噶尔县自然资源局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  噶尔县自然资源局概况

一、主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规。

2.贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源总体规划。建立并公示自然资源价格体系。监督指导自然资源节约集约利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，拟订地方城乡规划并监督实施，拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施地方生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

9.负责地质勘查项目监管。负责地质灾害预防和治理。负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹保护。

10.组织编制地质灾害防治规划。协调开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠沙化的调查、动态监测和评估。

12.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

13.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

14.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

15.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为噶尔县自然资源局，同时加挂噶尔县林业和草原局、噶尔县自然保护区管理局牌子。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：县自然资源局机关编制为4名，部门领导职数为3名（行正科级1名，副科级2名）；县不动产登记中心为正科级建制单位，核定事业编制3名，科技领导职数2名（正科级1名，副科级1名，含1名县自然资源确权中心职数）；县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心，为正科级建制单位，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县自然资源局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县自然资源局2023年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年度，噶尔县自然资源局一般公共预算拨款收入为3356.58万元,上年结转0万元；一般公共服务支出5.96万元,社会保障和就业支出47.83万元、卫生健康支出27.85万元、住房保障支出33.03万元, 自然资源海洋气象等支出405.6万元、灾害防治28.7万元，农林水支出1204.3节能环保支出1603.32万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2023年度，噶尔县自然资源局预算收入为3356.58万元，同比增加2897.69万元，主要原因是：本年度承建项目数量增多，加之年入预算纳入了去年结转资金。其中：一般公共预算拨款收入为3356.58万元，占100%；上年结转0万元。

三、部门（单位）支出总体情况

2023年度，噶尔县自然资源局支出预算总量为3356.58万元，同比增加2897.69 万元，主要原因是本年度承建项目数量增多，加之年入预算纳入了去年结转资金。其中：基本支出496.52万元，占14.79%；项目支出2860.06万元，占85.21%；未发生事业单位经营支出。

四、财政拨款收支总体情况

2023年度，噶尔县自然资源局财政拨款收支总预算为3356.58万元，同比增加2897.69万元，主要原因是：本年度承建项目数量增多，加之年入预算纳入了去年结转资金。收入包括：一般公共服务支出5.96万元,社会保障和就业支出47.83万元、卫生健康支出27.85万元、住房保障支出33.03万元, 自然资源海洋气象等支出405.6万元、灾害防治28.7万元，农林水支出1204.3万元，节能环保支出1603.32万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度，噶尔县自然资源局一般公共预算拨款金额为3356.58万元,同比增加2897.69万元，主要原因：本年度承建项目数量增多，加之年入预算纳入了去年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度，噶尔县自然资源局一般公共预算拨款金额为3356.58万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5.96万元,占0%；社会保障和就业支出47.83万元，占1.42%；卫生健康支出27.85万元，占0.83%；住房保障支出33.03万元, 占0.98%；自然资源海洋气象等支出405.6万元，占12.08%；灾害防治28.7万元，占0.86%；农林水支出1204.3万元，占35.88%；节能环保支出1603.32万元，占47.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为5.96万元，比2022年执行数增加5.96万元，上升100%。主要原因：本年度增加了工会经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年执行预算数为45.29万元，比2022 年执行数增加3.05万元，上升7.22%。主要原因：员工工资水平上升，社保缴纳基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年执行预算数为0.56万元，比2022 年执行数增加0.56万元，增长率为100%。主要原因：社保缴纳基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年执行预算数为1.97万元，比2022 年执行数较少0.41万元，下降率为17.23%。主要原因：社保缴纳基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年执行预算数为5.2万元，比2022 年执行数减少2.08万元，下降28.57 %。主要原因：员工工资水平上升，社保缴纳基数增加。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年执行预算数为22.65万元，比2022 年执行数增加1.53万元，增长率为7.24 %。主要原因：员工工资水平上升，社保缴纳基数增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年执行预算数为14.82万元，比2022 年执行数增加14.82万元，增长率为100 %。主要原因：本年度增加其他环境保护管理事务预算。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023年执行预算数为1560.95万元，比2022 年执行数增加1560.95万元，上升100 %。主要原因：增加自然保护事务预算。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）2023年执行预算数为27.2万元，比2022 年执行数增加27.2万元，上升100 %。主要原因：增加退耕还林还草事务预算。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年执行预算数为0.35万元，比2022 年执行数增加0.35万元，上升100 %。主要原因：增加其他节能环保预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数为100万元，比2022 年执行数增加100万元，上升100 %。主要原因：增加农林水预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算数为250万元，比2022 年执行数增加250万元，上升100 %。主要原因：增加农林水预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算数为102.58万元，比2022 年执行数增加102.58万元，上升100 %。主要原因：增加农林水预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）预算数为85万元，比2022 年执行数增加85万元，上升100 %。主要原因：增加农林水预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算数为5万元，比2022 年执行数增加5万元，上升100 %。主要原因：增加农林水预算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算数为578.96万元，比2022 年执行数增加578.96万元，上升100 %。主要原因：增加农林水预算。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算数为82.76万元，比2022 年执行数增加82.76万元，上升100 %。主要原因：增加农林水预算。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年执行预算数为388.50万元，比2022 年执行数增加67.49万元，上升21.02%。主要原因：增加自然资源海洋气象事务预算。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年执行预算数为17.10万元，比2022 年执行数增加13.66万元，上升3.97%。主要原因：增加主要是增加自然资源海洋气象事务预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年执行预算数为33.03万元，比2022 年执行数增加2.12万元，上升6.86%。主要原因：员工工资水平上升，公积金缴纳基数增加。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）项预算数为28.7万元，比2022 年执行数增加28.7万元，上升100 %。主要原因：增加财害防治及应急管理预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年，一般公共预算基本支出为496.52万元，其中包含：人员经费465.96万元，主要包括：工资性支出298.14万元（基本工资51.06万元、津贴补贴224.15万元、奖金22.93万元）、机关事业单位养老保险缴费45.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.65万元、公务员医疗补助5.2万元、其他社会保险缴费2.54万元（工伤保险0.56万元、生育1.97万元）、其他工资福利支出56.3万元（个人取暖费0万元，休假探亲费、其他工资福利支出56.3万元），住房公积金33.03万元、医疗费2.81万元。

公用经费30.56万元，主要包括：商品和服务支出30.56万元（办公费9万元、印刷费0.3万元、电费0.7万元、邮电费2.23万元、差旅费3.5万元、维修费0.3万元、公务用车运行维护费5.72万元、其他商品和服务支出2.85万元、工会经费5.96万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年度，噶尔县自然资源局“三公”经费预算数为5.72万元，其中：公务用车购置及运行费5.72万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算与2022年相比无变动。

其中，因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年，我单位无政府性基金收支。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年，噶尔县自然资源局“三公”经费预算数为5.72万元，其中包含公务用车购置及运行费5.72万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年，机关运行经费财政拨款预算金额为30.56万元，比2022年增加5.96万元，增长率为24%。主要原因：本年度，增加了工会经费，借调人员增多。

（二）政府采购情况说明

2023年，我单位无政府采购资金及项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年4月底，本部门共有公务车辆2辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置费用。

（四）2023年预算绩效情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  39 个，涉及资金3356.59万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3356.59万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

附重点项目绩效目标申报表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2023年，我单位无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况

2023年，我部门无政府债券资金预算。

 

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

 

 

噶尔县自然资源局

2023年5月9日