阿里地区噶尔县红十字会2023年预算公开情况说明
- 索引号：gexhsjh/2023-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县红十字会
- 名 称：阿里地区噶尔县红十字会2023年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-05-19
阿里地区噶尔县红十字会2023年预算
公开情况说明
2023年 5 月 15 日
目 录
噶尔县红十字会概况 2
一、主要职能 2
二、部门（单位）机构设置情况 2
噶尔县红十字会2023年度预算明细表 3
（表格详见附件） 3
噶尔县红十字会2023年度部门（单位）预算数据分析 4
一、部门（单位）收支总体情况 4
二、部门（单位）收入总体情况 4
三、部门（单位）支出总体情况 4
四、财政拨款收支总体情况 4
五、一般公共预算支出总体情况 5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 5
六、一般公共预算基本支出总体情况 7
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况 8
八、政府性基金预算支出总体情况 8
九、政府性基金“三公”经费总体情况 8
十、其他重要事项的情况说明 9
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 9
（二）政府采购情况说明。 9
（三）国有资产占有使用情况说明。 9
（四）2023年预算绩效情况说明。 9
（五） 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 10
（六） 政府债务情况。 10
名词解释 11
附件1：噶尔县红十字会2023年预算公开表 12
第一部分
一、单位主要职责
根据《中共噶尔县委员会机构编制委员会印发<噶尔县红十字会事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（噶机编办发[2019]45号），本单位主要职责：
1. 贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区<中华人民共和国红十字会法>办发》；
2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训；
4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作。。
5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；
6. 开展红十字会志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作；
7. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。
此次预算公开单位为阿里地区噶尔县红十字会。
第二部分
第三部分
收支总预算 94.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 94.01万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1.20万元、社会保障和就业支出81.68万元、卫生健康支出4.49万元、住房保障支出6.64万元、上年结转按原渠道支出0万元。
收入预算总量94.01万元，同比增加10.4万元，主要原因是：今年工会经费预算在各单位、社会保障和就业支出增加，如：（基本养老保险、基本医疗保险）；其中：一般公共预算拨款收入 94.01 万元，占100%。
支出预算总量94.01 万元，同比增加10.4万元，主要原因是：工会经费预算在各单位、社会保障和就业支出增加；其中：基本支出 93.14 万元，占99.07%；项目支出0.86万元，占0.91%。
财政拨款收支总预算94.01 万元，同比增加10.4万元，主要原因是因工资基数增加导致扣发项增加；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 94.01万元、政府性基金 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出1.2万元、社会保障和就业支出81.68万元、卫生健康支出4.49万元、住房保障支出6.64万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款94.01万元,比2022 年执行数增加10.4万元，主要原因：工会经费预算在各单位、社会保障和就业支出增加，如：（基本养老保险、基本医疗保险）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款94.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.2万元，占1.28%、社会保障和就业支出81.68万元，占86.88%、卫生健康支出4.49万元，占4.78%、住房保障支出6.64万元，占7.06%。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事物（项）预算数为 1.2万元，比2022年执行数增加1.2 万元，增长 100 %。主要是往年工会经费由工会统一管理。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 8.98万元，比2022 年执行数增加0.68元，增长8.19%。主要是工资扣发项增加。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为71.93万元，比2022 年执行数增加8.17万元，增长12.81%。主要是去年工伤保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.11万元，比2022 年执行数增加0.11万元，增长100%。主要是去年工伤保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.26万元，比2022 年执行数增加0.26万元，增长100%。主要是去年失业保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为0.39 万元，比2022 年执行数减少0.31万元，下降44.29%。主要是去年工伤保险和失业保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助，而今年分别细化导致资金减少。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 4.49万元，比2022 年执行数增加0.34万元，增长8.19%。
主要是工资扣发项增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.64万元，比2022 年执行数减少0.06万元，减少0.9%，主要是基数变动。
2023年一般公共预算基本支出93.14万元，其中：
人员经费88.02万元，主要包括：工资性支出:88.02万元（基本工资9.52万元、津贴补贴45.80万元、奖金4.61万元）、机关事业单位养老保险缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、其他社会保险缴费0.76万元（工伤保险、失业保险）、住房公积金6.64万元、医疗费0.65万元、其他工资福利支出6.56万元（个人取暖费、休假探亲费）。
公用经费5.12 万元，主要包括：办公费1.4万元、邮电费0.47万元、差旅费 1万元、印刷费 0.05 万元、维修（护）费 0.15 万元、其他商品和服务支出0.85万元、工会经费1.2万元。
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。
我部门2023年无政府性基金“三公”经费预算支出。
2023年部门（单位）本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.12 万元，比2022年预算增加 1.2 万元，增长30.61 %，主要是业务活动增加办公用品需求增加。
（二）政府采购情况说明。
2023年无政府采购预算资金。
本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金94.01万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金94.01万元。
我单位2023年无扶贫资金。
我单位2023年度无待偿还债务、待回购股权投资款。
第四部分
（对专业性较强的名次进行解释）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：