目  录

噶尔县总工会概况 2

一、主要职能 2

二、部门（单位）机构设置情况 2

噶尔县总工会2023年度预算明细表 3

（表格详见附件） 3

噶尔县总工会2023年度部门（单位）预算数据分析 4

一、部门（单位）收支总体情况 4

二、部门（单位）收入总体情况 4

三、部门（单位）支出总体情况 4

四、财政拨款收支总体情况 4

五、一般公共预算支出总体情况 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 5

六、一般公共预算基本支出总体情况 7

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况 8

八、政府性基金预算支出总体情况 8

九、政府性基金“三公”经费总体情况 8

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费安排使用情况说明。 9

（二）政府采购情况说明。 9

（三）国有资产占有使用情况说明。 9

（四）2023年预算绩效情况说明。 9

（五） 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 10

（六） 政府债务情况。 10

名词解释 11

附件1：噶尔县总工会2023年预算公开表 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

概况

 

一、单位主要职责

根据《中共噶尔县委办公室关于印发《职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（噶委办[2019]83号），本单位主要职责：

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，坚定不够地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行自治区总工会、地区工会办事处和县委政府确定的方针、任务和作出的决议；制定全县工会工作的年度计划并组织实施。

依照《工会法》和《中国工会章程》，制定县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

负责指导承担工会法律援助与法律服务工作、配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与重大劳动争议案件调查，协助有关部门研究制定职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定；委托政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

二、部门预算单位构成

根据噶委办发[2019]83号文件要求，县总工会机关编制为2名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名），阿机编发【2020】16号《关于设立阿里劳动人民文化宫管理服务中心的通知》，设立阿里劳动人民文化宫管理服务中心，为所属事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制2名，科级领导职数1名，经费来源为全额拨款，所需事业编制由噶尔县内部调剂。

截至目前，县总工会在编在岗实有人数共计6名：其中二级主任科员2名、副科级1名、四级主任科员1名、事业编制初级2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县总工会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县总工会2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算    213.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入213.82万元，上年结转0万元，支出包括：一般公共服务支出164.26万元、社会保障和就业支出22.19万元、卫生健康支出12.12万元、住房保障支出15.24万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总213.82万元，同比减少471.52万元，主要原因是：今年工会经费预算在各单位,工资新增项目。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量213.82 万元，同比减少471.52万元，主要原因是：工会经费预算在各单位、社会保障和就业支出增加；其中：基本支出211.9万元，占99.1%；项目支出1.91万元，占0.89%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算213.82 万元，同比减少471.52万元，主要原因是因工资基数增加导致扣发项增加；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 213.82万元、政府性基金 0 万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出164.26万元、社会保障和就业支出22.19万元、卫生健康支出12.12万元、住房保障支出15.24万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款213.82万元,比2022 年执行数减少471.52万元，主要原因：工会经费预算在各单位

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款213.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出164.26万元，占76.82%、社会保障和就业支出22.19万元，占10.38%、卫生健康支出12.12万元，占5.67%、住房保障支出15.24万元，占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事物（项）预算数为  164.26万元，比2022年执行数减少471.46万元，下降74.16%。主要是往年工会经费由我单位统一管理。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 20.85万元，比2022 年执行数增加1.15元，增长5.84%。主要是工资扣发项增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.26万元，比2022 年执行数减少0.26万元，增长100%。主要是去年工伤保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.17万元，比2022 年执行数增加0.17万元，增长100%。主要是去年失业保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为0.91万元，比2022 年执行数增加0.28万元，增长23.53%。主要是去年工伤保险和失业保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 1.7万元，比2022 年执行减少1.22万元，减少41.78%。

主要是人员减少。

7、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为数为10.42万元，比2022年执行同比增加0.57万元，增长5.79%

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为15.24万元，比2022 年执行数增加0.81万元，增长5.61%。主要原因人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出211.91万元，其中：

人员经费200.44万元，主要包括：工资性支出:200.44万元（基本工资23.8万元、津贴补贴103.2万元、奖金10.58万元）、机关事业单位养老保险缴费20.85万元、职工基本医疗保险缴费10.42万元、其他社会保险缴费1.35万元（工伤保险、失业保险）、公务员医疗补助缴费1.70万元、住房公积金15.24万元、医疗费1.30万元、其他工资福利支出12.01万元（个人取暖费、休假探亲费）。

公用经费11.46 万元，主要包括：办公费4.18万元、邮电费0.94万元、差旅费 2.50万元、印刷费 1 万元、维修（护）费 0.10 万元、其他商品和服务支出11.46万元、工会经费2.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）本级 1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.46万元，比2022年预算增加2.75万元，增长31.57 %，主要是今年工会经费预算在各单位。

（二）政府采购情况说明。

2023年无政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金213.82万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金0万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2023年度无待偿还债务、待回购股权投资款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：

附件1：噶尔县总工会2023年预算公开表