噶尔县委政法委2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 7 日

 

 

目 录

第一部分 噶尔县委政法委基本概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县委政法委2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县委政法委2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县委政法委单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安噶尔、法治噶尔建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保噶尔社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调推动社会治安综合治理、维护社会稳定、“先进双联户”创建、常态化扫黑除恶、打非治乱、反邪教等工作，扎实有效开展。

5.组织开展全县政法领域的调查调查，研究拟定政法工作的政策措施及时向县委提出意见建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全县政法信息化建设，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见、指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管噶尔法学会。

11.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

12.完成地委政法委、县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

县委政法委无内设机构。县委政法委机关行政编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）,实有人数8人。

 

 

第二部分

 

噶尔县委政法委2022年度部门决算数据

分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计438.33万元，其中：406.35万元为一般公共预算财政拨款收入，占92.7%，0万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0%，31.98万元为其他收入，占7.3%。本年收入较上年减少167.64万元，下降27.66%，主要原因：进一步缩减项目经费。

本部门2022年支出总计438.33万元，其中：基本支出406.35万元，占92.7%；项目支出31.98万元，占7.3 %。本年支出较上年减少21.64万元，减少4.7%，主要原因：进一步缩减项目经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入406.35万元，同比减少199.62万元，下降32.94%。主要原因：进一步缩减经费。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出406.35万元，同比减少53.62万元，下降11.66%。其中：基本支出406.35万元，主要用于人员经费387.95万元，同比增加136.77万元，上涨54.45%，主要原因是:2022年人员工资上涨；日常公用经费18.4万元，同比减少75.43万元，下降80.39%，主要原因是：2021年决算填报数据有误。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事物（31）行政运行（01）收入决算为224.92万元，支出决算为224.92万元，完成收入的100%。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事物（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为115.06万元，支出决算为115.06万元，完成收入的100 %。

一般公共服务支出（201）组织事物（32）其他组织事物支出（99）收入决算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成收入的100%。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为31.98万元，支出决算为31.98万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成收入的100 %。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成收入的100 %。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成收入的100 %。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成收入的100 %。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成收入的100 %。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资50.07万元，津贴补贴140.5万元，奖金12.36万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.27万元，职工基本医疗保险缴费11.93万元，公务员医疗补助缴费3.41万元，其他社会保障缴费3.55万元，住房公积金20.56万元，医疗费3.08万元，其他工资福利支出11.22万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计18.4万元。其中办公费5.81万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1.4万元，取暖费0万元，差旅费1.08万元，维修(护)费0.016万元，会议费0万元，劳务费0万元，租赁费3万元，公务用车运行维护费2.46万元，其他商品和服务支出4.64万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计104万元，其中：抚恤金0万元，生活补助102.41万元，其他对个人和家庭的补助1.59万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计0万元。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算2.46万元，同比减少0.62万元，下降20.13%，主要原因：缩减经费支出。支出2.46万元，同比减少0.32万元，下降11.51%。主要原因：缩减经费支出。支出完成率100 %。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算2.46万元，同比减少0.62万元，下降20.13%，主要原因：缩减经费支出。支出2.46万元，同比减少0.32万元，下降11.51%。主要原因：缩减经费支出。支出完成率100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.46万元。

（三）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算0万元。

九、噶尔县委政法委2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算0万元，支出0万元。

十、噶尔县委政法委2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务和余额情况。

十一、噶尔县委政法委2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县委政法委2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年度无社会保险基金预算。

十三、噶尔县委政法委2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有16个项目，涉及一般公共预算财政拨款152.3万元，执行数为152.3万元，单位50万元以上重点项目0个。

本年度绩效自评情况：2022年我委按照年初制定的绩效目标开展各项工作，完成了各项任务，达到了绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。