噶尔县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日

目 录

第一部分 噶尔县住房和城乡建设局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县住房和城乡建设局2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县住房和城乡建设局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县住房和城乡建设局基本概况

 

一、部门预算单位构成

本单位无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

(1)贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设中长期发展规划，提出住房和城乡建设建议。(2)负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。(3)负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。(4)负责建立科学规范的工程建设标准体系。实施工程建设地方标准，执行工程建设统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。(5)负责房地产市场监督管理工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收补偿工作。(6)负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程消防设计审查验收。(7)负责指导城市建设。拟订城市建设的规划并指导实施。负责组织城（镇）总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。开展建设工程防灾减灾的综合管理。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。指导城市地下空间的开发和利用。负责城镇燃气监管职责。(8)负责指导村镇建设。拟订村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立使全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导重点镇的建设。(9)负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。(10)负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划并组织实施。(11)负责住房公积金监督管理工作。会同有关部门贯彻落实住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。(12)负责城市管理和综合执法工作的政策研究、业务指组织协调、监督检查和考核评价工作。(13)负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。(14)质例落实党和国家及自治区关于人民防空工作的方针政策和法律法规，强化政策法规、行业规划、标准规范的实施。拟定人民防空事业的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建议。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。根据政府赋予的任务，组织开展抢险救灾和应急支援工作。(15)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。(16)完成县委、政府交办的其他任务。(17)职能转变。县住房和城乡建设局要强化住房和城乡建设行业规划、发展、管理职责，指导行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、绿色建筑、智慧城市和行业地方标准管理职责。要深入推进城市执法体制改革，加强城市管理，创新城市管理体制，促进城市居住环境改善。

  （二)、部门机构设置。

我单位现无内设机构。噶尔县住房和城乡建设局机关编制为4名，部门领导职数3名(正科级1名，副科级2名)，实有人数为5人

 

 

 

 

第二部分

噶尔县住房和城乡建设局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计588.32 万元，其中：588.32万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，无政府性基金预算财政拨款收入，占0 %。本年收入较上年减少706.44万元，下降54.56%，主要原因：2022年人员调出，减少公用经费，我局比2021年减少保障性住房零星维修类。

本部门2022年支出总计789.42万元，其中：基本支出292.19万元，占37.01%；项目支出497.22万元，占62.99 %。本年支出较上年减少162.95万元，下降17.11%，主要原因：2022减少项目（公租房附属设施、保障性住房维修类项目。2022年支出大部分是项目尾款及保修金）。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入588.32万元，同比减少706.44万元，下降54.56%。主要原因：2022年人员调出，减少公用经费，我局比2021年减少保障性住房零星维修类。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出789.42万元，同比减少162.95万元，下降17.11%。其中：基本支出292.19万元，主要用于人员经费273.20万元，同比增加93.78万元，上涨52.26%，主要原因是:2022年发放生态岗位补助资金及环卫工人一次性抗疫补助类资金;日常公用经费18.99万元，同比增加2.8万元，上涨17.29%，主要原因是：2021年年初预算时公用经费不用单独细化，2022年需进一步细化公用经费且商品和服务费预算多;项目支出497.22万元，同比减少259.53万元，下降34.29%,主要原因是：2022减少项目（公租房附属设施、保障性住房维修类项目）。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）收入决算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99)收入决算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

节能环保支出（211）自然生态保护(04)生态保护(01)收入决算为0万元，支出决算为12.94万元，超支12.94万元，主要原因：超支部分为结转资金。

节能环保支出（211）其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99)收入决算为30.45万元，支出决算为30.45万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)收入决算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)收入决算为63.60万元，支出决算为83.60万元，完成收入的131.45%。超支20万元，主要原因：超支部分为结转资金。

资源勘探工业信息等支出(215)制造业(02)行政运行(01)收入决算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

资源勘探工业信息等支出(215)建筑业(03)行政运行(01)收入决算为134.94万元，支出决算为134.94万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

资源勘探工业信息等支出(215)建筑业(03)机关服务(03)收入决算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

资源勘探工业信息等支出(215)建筑业(03)其他建筑业支出(99)收入决算为0万元，支出决算为135.36万元，超支135.36万元，主要原因：该资金支出为结转资金。

住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)公共租赁住房(06)收入决算为257.53万元，支出决算为257.53万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)保障性住房租金补贴(07)收入决算为0万元，支出决算为0.09万元，超支0.09万元，主要原因：该资金支出为结转资金。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)收入决算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成收入的100%。超支0万元，主要原因：未超支。

灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)灾害风险防治(04)收入决算为34.60万元，支出决算为67.30万元，完成收入的194.51%。超支32.7万元，主要原因：包含结转资金。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资22.69万元，津贴补贴93.48万元，奖金20.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元，职工基本医疗保险缴费6.44万元，公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金11.34万元，医疗费2.44万元，其他工资福利支出7.17万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计18.99万元。其中办公费2.42万元，印刷费0.48万元，电费0.23万元，邮电费1.05万元，取暖费1.25万元，差旅费2.44万元，维修(护)费0.29万元，劳务费8.00万元，公务用车运行维护费2.54万元，其他商品和服务支出0.30万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计90.25万元，其中：生活补助89.00万元，其他对个人和家庭的补助1.25万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算2.54万元，同比减少1.46万元，下降36.5%，主要原因：2021年执法及下乡量大，2022年因疫情原因执法及下乡量减少。支出2.54万元，同比减少1.46万元，下降36.5%。主要原因：2022年因疫情原因执法及下乡量减少。支出完成率100 %。超支0万元， 主要原因：未超支。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年无因公出国（境）经费预算

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算2.54万元，同比减少1.46万元，下降36.5%，主要原因：2021年执法及下乡量大，2022年因疫情原因执法及下乡量减少。支出2.54万元，同比减少1.46万元，下降36.5%，主要原因：2021年执法及下乡量大，2022年因疫情原因执法及下乡量减少。支出完成率100 %。超支0万元，主要原因：未超支。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.54万元。

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待费预算。

九、噶尔县住房和城乡建设局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算819.67万元，支出175.48万元，支出完成率21.41%。超支0万元，主要原因：未超支。其中：2022年干部职工体检费资金0.94万元，2022年办公室暖气费资金0.47万元，城镇低收入家庭租赁住房补贴资金0.09万元，2022年阿里地区公共租赁住房建设项目(上级配套）资金114.38万元，2022年农村危房改造资金633.90万元，阿里地区噶尔县环卫工人一次性抗疫补贴（地、县级）资金59.6万元。

十、噶尔县住房和城乡建设局2022年政府专项债务和余额情况说明。

无

十一、噶尔县住房和城乡建设局2022年度国有资本经营预算说明

无

十二、噶尔县住房和城乡建设局2022年度社会保险基金预算说明

无

十三、噶尔县住房和城乡建设局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有23个项目，涉及一般公共预算财政拨款1309.23万元，执行数为600.54万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位50万元以上重点项目5个：(1)第一次全国自然灾害综合风险普查项目110.95万元;(2)公租房附属设施建设项目117.08万元；（3）2022年噶尔县公共租赁住房建设项目270.08万元；（4）2022年农村危房改造项目633.90万元；（5）阿里地区噶尔县环卫工人一次性抗疫补贴（地、县级）59.6万元。已填报23个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：无未填报绩效。本年度我单位制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度，坚持经费开支”先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关|的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。