噶尔县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8 月 8 日

目  录

第一部分阿里地区噶尔县人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分阿里地区噶尔县人力资源和社会保障局2022年度部门决算数据分析

第三部分阿里地区噶尔县人力资源和社会保障局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县人力资源和社会保障局基本概况

 

一、 部门预算单位构成

为全面反映本部门财务状况和运行情况，噶尔县人力资源和社会保障局机关组织编制了《2022年度噶尔县人力资源和社会保障局机关部门决算》，贯彻和执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、并组织实施和监督检查，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置，无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责:噶尔县人力资源和社会保障局机关负责管理国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，负责全县促进就业再就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策。组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；完善公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；负责公益性岗位的分配、安置、管理制度并组织实施。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）机构设置：噶尔县人力资源和社会保障局机关单位内设下列所属单位，县劳动就业（大学生就业创业）服务中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县社会保险服务管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县新型农村社会养老保险管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县人力资源和社会保障局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计2277.76万元，其中：2277.76万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年减少1030.60 万元，减少31.15%，主要原因：主要是本年比上年度就业补助减少，上年度有其他农林水支出资金本年度无此项资金。

本部门2022年支出总计2803.29 万元，其中：基本支出2803.29 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。本年支出较上年增加385.86万元，增长15.96%，主要原因：本年度增加工作人员，比上年度增加人员经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入2277.76万元，同比减少1030.60 万元，减少31.15%。主要原因：主要是本年比上年度就业补助减少，上年度有其他农林水支出资金本年度无此项资金。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2803.29万元，增加385.86万元，增长15.96%，其中：基本支出2803.29万元，主要用于人员经费2705.65万元，同比增加545.78万元，上涨25.27%，主要原因是: 本年度增加工作人员，比上年度增加人员经费;日常公用经费97.64万元，同比减少159.91万元，下降62.09%，主要原因是：本单位上缴财政一辆公车，一辆公车损坏没有正常使用，减少行政公务用车费用，本年度本单位无任何装修和维修费用，无办公设备购置费用，无基础设施建设。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）收入决算为656.58万元，支出决算为813.16万元，完成收入的123.8%。主要原因：本年度主要相关就业培训次数和人数较多。支出行政运行出现超支现象，超出156.58万元。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）收入决算为376.01万元，支出决算为376.01万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）机关服务（03）收入决算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理实务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）收入决算为58.05万元，支出决算为58.05万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为0.054万元，支出决算为0.054万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为67.34万元，支出决算为67.34万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）对机关事业单位职业年金的补助（08）收入决算为714.68万元，支出决算为714.68万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）收入决算为126.14万元，支出决算为126.14万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）职业培训补贴（01）收入决算为62.07万元，支出决算为62.07万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）收入决算为89.22万元，支出决算为214.71万元，完成收入的240%。主要原因：本年度公益性人员增加较多，支出公益性岗位补贴出现超支现象，超出125.49万元。

社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对城乡居民养老保险基金的补助（02）收入决算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对失业保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为0.063万元，支出决算为0.063万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对失业保险基金的补助（27）其他财政对失业保险基金的补助（99）收入决算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为29.49万元，支出决算为29.49万元，完成收入的100%。

其他卫生健康支出（208）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成收入的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为51.54万元，支出决算为51.54万元，完成收入的100%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资100.33万元，津贴补贴444.53万元，奖金73.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.40万元，职业年金缴费714.68万元，职工基本医疗保险缴费29.49万元，公务员医疗补助缴费5.03万元，其他社会保障缴费72.41万元，住房公积金51.54万元，医疗费71.73万元，其他工资福利支出552.20万元，生活补助473.45万元，其他对个人和家庭的补助49.76万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计97.64万元。其中办公费7.90万元。电费0.86万元，邮电费3.37万元，取暖费13.57万元，差旅费0.41万元，维修(护)费4.93万元，公务用车运行维护费1.12万元，培训费62.07万元，其他商品和服务支出3.42万元，其他商品和服务支出3.41万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计523.2万元，其中：生活补助473.45万元，其他对个人和家庭的补助49.76万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部分2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门无2022年政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算10.56万元，上年“三公”经费预算7.48万元，同比增加3.08万元，上涨41.18%，主要原因：本年度人员增加，公务车辆使用年限较长车辆损坏量大。支出1.12万元，上年度支出3.22万元同比减少2.1万元，下降65.37%。主要原因：本年度公务车辆损坏严重。支出完成率10.6%。本年度无超支情况。

（一）因公出国（境）费

本部门无2022年因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算10.56万元，同比增加3.08万元，上涨41.18%，主要原因：本年度公共用车下乡次数增多及公务车辆使用年限较长车辆损坏量大。支出1.12万元，减少2.1万元，下降65.37%。主要原因：本年度公务车辆损坏严重，使用公车量较小。支出完成率10.6%。本年度无超支情况。

（三）公务接待费

本部门无2022年公务接待费。

九、噶尔县人力资源和社会保障局2022年直达资金情况说明。

噶尔县人力资源和社会保障局本部门2022年直达资金预算487.01万元，其中，2022年就业补助资金290万元，2022年临时工工资97.01万元，2022年第二批就业补助资金100万元。支出423.15万元，支出完成率86.88%。本年度无超支情况。

十、噶尔县人力资源和社会保障局2022年政府专项债务和余额情况说明。

2022年噶尔县人力资源和社会保障局无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县人力资源和社会保障局2022年度国有资本经营预算说明

2022年噶尔县人力资源和社会保障局没有国有资本经营情况

十二、噶尔县人力资源和社会保障局2022年度社会保险基金预算说明

2022年噶尔县人力资源和社会保障局无社会保险基金预算情况

十三、噶尔县人力资源和社会保障局单位2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有37个项目，涉及一般公共预算财政拨款2277.76万元，执行数为2803.290万元，单位50万元以上重点项目12个，其中临时工工70万元, 2021年就业补助资金（直达资金）78.33万元、2021年第二批就业补助资金（直达资金）191.16万元、2021年噶尔县劳务市场维修项目资金预算138.12万元、2021年公益性工资及包干路费预算167.56万元、2021年公益性养老保险预算54.14万元、2022年农牧民技能培训补助110万元、2022年就业补助资金290万元、2022年临时工工资97.01万元、2022年第二批就业补助资金100万元、 2022年公益性人员社会保险67.61万元、噶尔县职业年金实账利息714.68万元、绩效表50个。已填报37个绩效，本单位无未填绩效的项目，本年度绩效自评情况良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。