噶尔县交通运输局2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 15 日

目  录

 

第一部分 噶尔县交通运输局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县交通运输局单位2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县交通运输局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县交通运输局单位基本概况

 

一、部门决算单位构成

县交通局无二级决算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟订全县公路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟订农村公路建设与养护管理办法；参与拟订全县城乡物流业、客运站（点）发展戲略和规划并监督实施。指导公路行业有关体制机制改革。

2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、协调落实全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权限核准规划内和年度规模内固定资产投资项目。

5、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路仁程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路工程建设和工程质量、维护护和安全生产监督管理工作。

6、承担公路运输应急管理工作；组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责协调垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

9、省市机构涉及地方的相关工作。

10、负责县交通战备办公室的日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

县交通运输局暂无内设机构。县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为4名，部门领导指数3名（正科级1名，副科级2名），实有人数7名。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县交通运输局2022年度部门决算数据分析

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计682.41 万元，其中：646.09万元为一般公共预算财政拨款收入，占94.68%、36.32万元为其他收入（存量资金36.32万元），存量资金占5.32%。本年收入较上年减少614.35万元，下降47.38%，主要原因：2022年“农村公路日常养护补助资金”、“四好农村公路”养护补助资金县级部分未下达指标。

本部门2022年支出总计789.44万元，其中：基本支出270.98 万元，占34.3%；项目支出518.47万元，占65.7%。本年支出较上年减少388.91万元，下降33%，主要原因：2022年“农村公路日常养护补助资金”、“四好农村公路”养护补助资金县级部分未下达指标。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入646.09万元，同比减少650.67万元，下降50.18%。主要原因：2022年“农村公路日常养护补助资金”、“四好农村公路”养护补助资金县级部分未下达指标。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出753.13万元，同比减少425.22万元，下降36.09%。其中：基本支出270.98万元，主要用于人员经费261.9万元，同比增加59.27万元，上涨29.25%，主要原因是:新增人员;日常公用经费9.07万元，同比减少24.97万元，下降73.48%，主要原因是：2021年增加差旅费（12名养护技术人员到林芝市培训）;项目支出482.15万元，同比减少459.58万元，下降48.8%,主要原因是：2022年“农村公路日常养护补助资金”、“四好农村公路”养护补助资金县级部分未下达指标。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）收入决算为0.36 万元，支出决算为0.36 万元，完成收入的100%。超支0万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出（07）收入决算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成收入的100%。

节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）收入决算为28万元，支出决算为28万元，完成收入的100%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）收入决算为192.57万元，支出决算为192.57万元，完成收入的100%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）机关服务（03）收入决算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成收入的100%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）收入决算为353.72万元，支出决算为435.86万元，超支82.14万元，主要原因：年初结转结余资金。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）收入决算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成收入的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成收入的100%。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）收入决算为0万元，支出决算为24.9万元，超支24.9万元，主要原因是：年初结转结余资金。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资34.01万元，津贴补贴110.82万元，奖金26.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.54万元，职工基本医疗保险缴费8.98万元，公务员医疗补助缴费2.57万元，其他社会保障缴费2.64万元，住房公积金14.78万元，医疗费2.81万元，其他工资福利支出2.53万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计9.07万元。其中办公费1.66万元，印刷费0.17万元，电费0.23万元，邮电费1.18万元，取暖费0.64万元，差旅费1.34万元，公务用车运行维护费2.68万元，其他商品和服务支出1.18万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计35.34万元，其中：生活补助25万元，其他对个人和家庭的补助10.34万元。

（四）资本性支出

无

（五）资本性支出（基本建设）

无

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算2.68万元，同比减少0.4万元，下降12.98%，主要原因：2022年决算收支一致。支出2.68万元，同比增加0.68万元，上涨34%。主要原因：车辆维修。支出完成率100 %。超支0万元。

（一）因公出国（境）费

本单位2022年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算2.68万元，同比减少0.4万元，下降12.98%，主要原因：2022年我局下乡量减少。支出2.68万元，同比增加0.68万元，上涨34%。主要原因：车辆维修。支出完成率100 %。超支0万元。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.68万元。

（三）公务接待费

本单位2022年无公务接待费预算。

九、噶尔县交通运输局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算0.94万元，支出0.94万元，支出完成率100%。超支0万元，主要原因：未超支。（1）2022年干部职工体检费0.94万元。

十、噶尔县交通运输局22022年政府专项债务和余额情况说明。

无

十一、噶尔县交通运输局22022年度国有资本经营预算说明

无

十二、噶尔县交通运输局22022年度社会保险基金预算说明

无

十三、噶尔县交通运输局22022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有16个项目，涉及一般公共预算财政拨款551.53万元，执行数为551.53万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位50万元以上重点项目2个：（1）2021年“四好农村公路”养护专项补贴资金（县级配套）项目53.92万元，（2）阿里地区2022年农村公路日常养护补助资金305.44万元。已填报16个绩效，未填报0个绩效。本年度我单位制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度，坚持经费开支”先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关|的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。