噶尔县商务局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 15 日

 

目  录

第一部分 噶尔县商务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县商务局2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县商务局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县商务局基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级据算部门

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、地区有关发展国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针政策和法律法规；组织实施自治区制订的全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。研究现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责任。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。加强城镇商品示范店建设，积极推进“双百市场”、“万村千乡市场工程”的实施，组织实施农牧区现代流通网络工程，推进农牧区市场体系建设，负责推进商贸领域行政执法工作,促进全县流通业持续健康快速发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台；规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对拍卖等特殊流通行业监督管理；拟定规范市场运行、流通秩序的政策。

5.承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作；按照有关规定对成品油流通和液化气储备进行监督管理；拟定酒类、药品流通发展进行指导；规范再生资源回收业、特许经营行业的市场秩序。

6.研究提出推进全县电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全县电子商务发展规划并组织实施；推进全县商务系统信息化建设。

7.贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策，组织实施全县服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设。

10.配合区商务厅、地区商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；组织协调产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；组织协调产业安全应对工作及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

（二）机构设置情况

所属事业单位，县供销合作社，经费来源为全额拨款。

主要职责：宣传贯彻党中央、国务院及自治区党委、政府、地委、行署有关农牧区经济工作和社会发展方针政策；指导全县供销社改革与发展方针政策；指导县供销合作社改革与发展，促进合作经济发展；研究拟定县供销合作社发展战略和发展规划，加强农牧区流通体系建设，指导县供销合作社发展，参与和推动农牧业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供服务；联合财政、农发等部门对符合条件的企业、农牧民专业合作社给予申报“新农村流通网络”、“新型农业综合开发”等项目资金；鼓励供销合作社企业承担白糖、边销茶、碘盐等储备和经营业务；参与协调县有关部门对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、管理；协调有关部门，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；维护各级供销合作社的合法权益；承办县委、县政府交办的其他事项。    

我单位编制3名，部门领导职数2名（正科级2名，副科级1名，兼职不占职数）；供销合作社正科科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），我单位编制共_5_人。

（三）主要工作任务

1.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策；指导投资促进，规范对外招商引资工作；负责协调国内贸易领域的招商引资工作；牵头组织招商引资各类展会的相关工作。

2.负责全县对外经济合作工作，执行国家有关对外经济合作政策；承担全县内外贸易和国际经济合作运行状况的统计、监测、分析、上报工作，配合有关部门做好优化营商环境工作。

3.执行对外援助政策和计划，监督检查援外项目执行情况；管理全县接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

4.组织落实与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施；管理全县边境小额贸易、边民互市贸易；指导协调管理全县口岸工作，协调口岸通关中各部门的工作关系。

5.负责宣传贯彻执行有关盐业管理的法规、政策；负责全县盐业和储备盐的行政执法工作；负责制订全县盐业发展规划和食盐销售计划并组织实施；负责全县的盐业稽查和盐政执法工作；指导、监督全县碘盐推广工作；承担全县盐业产品市场销售质量监测。

 

 

第二部分

 

噶尔县商务局2022年度部门决算数据分析

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计629.62万元，其中：629.62万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，无政府性基金预算财政拨款收入。本收入较上年增加165.48万元，上涨35.65%，主要原因：因2022年增加促进消费活动及疫情期间市场监测补助。

本部门2022年支出总计629.62万元，其中：基本支出313.11万元，占49.73%；项目支出316.51万元，占50.27%。本年支出较上年增加472.99万元，增长301.98%，主要原因：因2022年增加促进消费活动及疫情期间市场监测补助。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入629.62万元，同比增加165.48万元，增长35.65%。主要原因：比去年增加促进消费活动及疫情期间市场监测补助。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出629.62万元，同比增加472.99万元，增长301.98%。其中：基本支出313.11万元，主要用于人员经费305.30万元，同比增加155.94万元，上涨104.41%，主要原因是:增加人员;日常公用经费7.81万元，同比增加0.55万元，上涨7.58%，主要原因是：增加人员;项目支出316.51万元，同比增加316.51万元，上涨100%,主要原因是：2022年消费券资金列在项目中。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）收入决算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）商贸事务（13）机关服务（03）收入决算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

社会保障房和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金补助（07）收入决算为30.42万元，支出决算为30.42万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

社会保障房和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险的补助（99）收入决算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

商业服务业等支出（216）商业流通事物（02）行政运行（01）收入决算为237.92万元，支出决算为237.92万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

商业服务业等支出（216）商业流通事物（02）其他商业流通事务支出（99）收入决算为317.31万元，支出决算为317.31万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成收入的100%。超支0万元， 主要原因：未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资40.51万元，津贴补贴145.92万元，奖金31.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.42万元，职工基本医疗保险缴费13.31万元，公务员医疗补助缴费3.46万元，其他社会保障缴费3.69万元，住房公积金21.92万元，医疗费3.46万元，其他工资福利支出2.89万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计7.81万元。其中办公费2.94万元。印刷费0.36万元，电费0.23万元，邮电费1.33万元，取暖费0.31万元，差旅费1.93万元，其他商品和服务支出0.72万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计8.57万元，其中：生活补助8.57万元。

（四）资本性支出

无

（五）资本性支出（基本建设）

无

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

无

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

无

八、2022年度“三公”经费情况说明。

无

（一） 因公出国（境）费

无

（二）公务用车运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、噶尔县商务局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算250.95万元，支出250.95万元，支出完成率100%。超支0万元，主要原因：未超支。其中：（1）基本工资1.51万元；(2)残保金2.17万元；(3)“助企惠民，乐购阿里”促进消费活动补贴247.27万元。

十、噶尔县商务局2022年政府专项债务和余额情况说明。

无

十一、噶尔县商务局2022年度国有资本经营预算说明

无

十二、噶尔县商务局2022年度社会保险基金预算说明

无

十三、噶尔县商务局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有8个项目，涉及一般公共预算财政拨款323.24万元，执行数为323.24万元，单位50万元以上重点项目2个，（1）助企惠民乐购阿里项目247.27万元。（2）金秋嗨购惠暖藏冬69.24万元。已填绩效8个绩效，未填报0个绩效。本年度我单位制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度，坚持经费开支”先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关|的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。