噶尔县科技局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月7日

 

 

目  录

第一部分 噶尔县科学技术局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县科技局2022年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县科技局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县科技局单位基本概况

 

一、 部门预算单位构成

噶尔县科学技术局无二级预算部门机构

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区和地区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进区内外智力规划和政策，拟订全县科技发展、引进区内外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动全县企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的全县科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县财政科技经费预决算及经费使用的监督管理，协调管理国家、自治区、地区援藏财政科技计划（专项等）并监督实施。

（四）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县科技基础设施建设规划和监督实施，推动全县科技创新平台建设和科技资源开放共享。

（五）编制全县重点科技项目规划并监督实施，统筹全县应用研究、基础研究、新技术研究社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重点关键技术攻关和成果应用示范。

（六）组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关政策和法律法规。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。

（七）牵头全县技术转移体系建设，拟定全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全县科技服务业、科技中介组织等发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技示范园区建设。

（九）负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟定全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议，协调推进科技援藏工作。

（十一）负责引进区内外智力工作。拟订全县重点引进区内外专家总体规划、计划并组织实施，建立专家联系服务机制。拟订全县引进区内外培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施“三区”科技人才、农牧民科技特派员等科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责农牧民科技特派员管理工作。

（十三）负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展民间对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等。

（十四）负责全县科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担县级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十六）完成县委、政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴阿战略、人才强阿战略、创新驱动发展战略，加快创新型噶尔建设，加强优化转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进区内外智力工作。

二、 部门机构设置

噶尔县科学技术局暂无内设机构。

  2022年县科技局机关编制为3人，部门领导指数2名（正科1名，副科1名），实有为人数为5名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县科学技术局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计285.43万元，其中：278.35万元为一般公共预算财政拨款收入，占97.52万元。无政府性基金预算财政拨款收入。7.08万元为其他收入（存量资金），占2.48%。本年收入较上年增加117.98万万元，增长70.46%，主要原因：增加科技专干及项目。

本部门2022年支出总计290.8万万元，其中：基本支出284.23万元，占97.74%，项目支出6.57万元，占7.26%，本年支出较上年增加150.05万元，增长106.61%，主要原因：增加科技专干及项目资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入278.35万元，同比增长110.9万元，增长66.23%。主要原因：科技专干人员增加。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出290.8万元，同比增长150.05万元，增长106.61%。其中：基本支出284.23万元，上涨104.09%。主要原因是:人员工资上涨。日常公用经费3.43万元，同比增加0.01万元，上涨0.29%。主要原因是：2021年底公用经费未支出完。项目支出6.57万元，同比增加6.57万元，减少100%。主要原因是：2022年项目资金未支出完成。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（99）收入决算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成收入的100%，未超支。

2.其他一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算数7.08万元，支出决算为7.08万万元，完成收入的100%，未超支。

3.科学事务支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）收入决算数131.48万元，支出决算为136.85万元，完成收入的104.08%，超支5.37万元，原因：超支部分为存量资金。

4.科学事务支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）收入决算数14.4万元，支出决算为14.4万元，完成收入的100%，未超支。

5.科学事务支出（206）科学技术管理事务（01）机关服务（03）收入决算数0.33万元，支出决算为0.33万元，完成收入的100%，未超支。

6.科学事务支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）收入决算数95.5万元，支出决算为95.5万元，完成收入的100%，未超支。

7.社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算数14.62万元，支出决算为14.62万元，完成收入的100%，未超支。

8.社会保障就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算数0.73万元，支出决算为0.73万元，完成收入的100%，未超支。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算数1.83万元，支出决算为1.83万元，完成收入的100%，未超支。

10.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对基本医疗保险基金的补助（01）收入决算数6.4万元，支出决算为6.4万元，完成收入的100%，未超支。

11.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）收入决算数0.77万元，支出决算为0.77万元，完成收入的100%，未超支。

12.住房保障支出（221）住房保障支出（02）收入决算数11.97万元，支出决算为11.97万元，完成收入的100%，未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资23.67万元，津贴补贴174.6万元，奖金16.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.62万元，职工基本医疗保险缴费6.4万元，公务员医疗补助缴费7.83万元，其他社会保障缴费2.46万元，住房公积金11.97万元，其他工资福利支出21.57万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计3.43万元。其中办公费2.17万元。电费0.23万元，邮电费0.44万元，取暖费0.33万元，差旅费0.16万元，其他商品和服务支出0.1万元。

（三）对个人和家庭的补助

噶尔县科学技术局2022年无对个人和家庭的补助及抚恤金、生活补助等。

（四）资本性支出

噶尔县科学技术局2022年无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

噶尔县科学技术局2022年无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

噶尔县科学技术局2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

噶尔县科学技术局2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

噶尔县科学技术局2022年无政府性基金预算财政拨款。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

噶尔县科学技术局2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

噶尔县科学技术局2022年无“三公”经费。

（一） 因公出国（境）费

噶尔县科学技术局2022年无因公出国（境）费。

（二） 公务用车运行维护费

噶尔县科学技术局2022年无公务用车运行维护费。

（三） 公务接待费

噶尔县科学技术局2022年无公务接待费。

九、噶尔县科学技术局2022年直达资金情况说明。

噶尔县科学技术局2022年无直达资金。

十、噶尔县科学技术局2022年政府专项债务和余额情况说明。

噶尔县科学技术局2022年无政府专项债务。

十一、噶尔县科学技术局2022年度国有资本经营预算说明

噶尔县科学技术局2022年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县科学技术局2022年度社会保险基金预算说明

噶尔县科学技术局2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县噶尔县科学技术局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有14个项目，涉及一般公共预算财政拨款148.33万元，执行数为125.86万元,无重点项目，已填报14个绩效。本年度绩效自评情况良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。