目 录

第一部分 噶尔县乡村振兴局概况

一、部门预算单位职责

二、部门机构设置情况

第二部分 噶尔县乡村振兴局2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县乡村振兴局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县乡村振兴局单位基本概况

 

一、部门预算单位职责

部门职责乡村振兴局主要职能包括制定乡村振兴战略、组织开展乡村振兴项目号、加强乡村区域经济协调发展、推动乡村文化建设等。同时，乡村振兴主要负责编制全县乡村振兴中长期规划和年度规划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施、组织实施等工作，此外，乡村振兴还需要负责协调管理财政衔接资金、监督检查基础和产业项目资金的使用、报账和管理等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

县乡村振兴局机关编制为6名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

我单位现设 4 个科室，包括： 综合科、统计科、项目科、财务室 。

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县乡村振兴局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计9356.18万元，其中：9356.18万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年减少15299.76万元，下降62.05%，主要原因：2022年脱贫县统筹整合财政衔接资金减少。

本部门2022年支出总计11659.7 万元，其中：基本支出280.25 万元，占2.4%；项目支出11379.45万元，占97.6 %。本年支出较上年减少7470.34万元，下降39.05%，主要原因：项目总投资减少，从而导致项目支出减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入9356.18万元，同比减少15299.76 万元，下降62.05%。主要原因：2022年脱贫县统筹整合财政衔接资金减少。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出11659.7万元，同比7470.34 万元，下降39.04%。其中：基本支出280.25万元，主要用于人员经费267.97万元，同比增加26.07万元，上涨10.78%，主要原因是:人员增加至人员经费支出增加；日常公用经费12.29万元，同比减少11.46万元，下降48.25%，主要原因是：疫情导致日常办公经费支出减少 ;项目支出11379.45万元，同比减少7482.57万元，下降39.67%,主要原因是：本年整合项目总投资减少，从而至项目总支出减少 。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）收入决算为0.48 万元，支出决算为0.48 万元，完成收入的100 %，超支0万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为25.68万元，支出决算为25.68万元，完成收入的100 %，超支0万元。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成收入的100%，超支0万元。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成收入的100%，超支0万元。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成收入的100%，超支0万元。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)收入决算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成收入的100%，超支0万元。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(99)收入决算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成收入的100%，超支0万元。

农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）行政运行（01）收入决算为218.73万元，支出决算为218.73万元，完成收入的100%，超支0万元。

农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）收入决算为115.21万元，支出决算为231.63万元，完成收入的201.05%，超支116.42万元,该笔资金为年初结余结转资金。

农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）收入决算为0万元，支出决算为1126.09万元，完成收入的100%，超支1126.09万元，该笔资金为年初结余结转资金。

农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）收入决算为8927.08万元，支出决算为9988.08万元，完成收入的111.9%，超支1061万元，该笔资金为年初结余结转资金。

住房保障支出(221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为18.24万元，支出决算为18.24万元，完成收入的100%，超支0万元。

债务付息支出（232）地方政府一般债务付息支出（03）地方政府一般债券付息支出（01）收入决算为33.64万元，支出决算为33.64万元，完成收入的100%，超支0万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门工资福利支出共计267.97万元。其中基本工资39.81万元，津贴补贴127.43万元，奖金28.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.68万元，职工基本医疗保险缴费11.23万元，公务员医疗补助缴费2.97万元，其他社会保障缴费3.5万元，住房公积金18.24万元，医疗费3.3万元，其他工资福利支出7.3万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计12.29万元。其中办公费2万元。电费0.8万元，邮电费1.25万元，取暖费2.89万元，差旅费4.19万元，其他商品和服务支出1.16万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计0万元。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

（一）六、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算0万元。

（三）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算0万元。

九、噶尔县乡村振兴局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算8664.3万元，支出8664.31万元，支出完成率100%,超支0万元，其中：噶尔县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7875.61万元，噶尔县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）486.72万元，噶尔县2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金301.92万元，噶尔县乡村振兴局2022年失业保险费(单位部分）0.06万元。

十、噶尔县乡村振兴局2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县乡村振兴局2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县乡村振兴局2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县乡村振兴局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有17个项目，涉及一般公共预算财政拨款11384.97万元，执行数为11384.97万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位500万元以上重点项目3个：噶尔县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7875.61万元，2021年中央财政扶贫发展资金1126.09万元，2021年自治区财政专项扶贫资金1006.7万元。已填报17个绩效，未填报0个绩效。

本部门2022年度绩效自评为良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。