噶尔县公安局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 8 月 14 日

目  录

第一部分噶尔县公安局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县公安局单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县公安局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

噶尔县公安局单位基本概况

 

一、 部门预算单位构成

本部门无二级预算

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

噶尔县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导和指挥全县人民警察队伍，其主要职责是：

1.预防制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

4.组织实施消防工作，实行消防监督;

5.管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

（一）我单位现设9个科室，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交警大队、出入经管理大队、法制室、政工监督室、警务保障室。

（二）人员编制情况。我单位编制76人，目前在职171人，离休人员0人，退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县公安局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计8701.35万元，其中：8405.31万元为一般公共预算财政拨款收入，占96.6 %，296.04万元为其他收入，占3.4 %。本年收入较上年增加144.74万元，增长1.69%，主要原因：工资福利费用和商品和服务费用增加。

本部门2022年支出总计8837.05万元，其中：基本支出7039.14万元，占79.7%；项目支出1797.91万元，占20.3%。本年支出较上年增加837.17万元，增长10.46%，主要原因：工资福利费用和商品和服务费用增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入8405.31万元，同比减少151.3万元，下降1.77%。主要原因：对个人和家庭的补助减少。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出8541.01万元，同比增长541.13万元，增长6.76%。其中：基本支出7039.14万元，主要用于人员经费6688.05万元，同比减少183.24万元，下降2.67%，主要原因是: 对个人和家庭的补助减少;日常公用经费351.09万元，同比减少152.22万元，下降30.24%，主要原因是：2022年度公用经费中不包含公安业务经费;项目支出1501.87万元，同比增加876.59万元，上涨140.19%,主要原因是：公安业务经费列入项目经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成收入的100%。

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）收入5341.11万元，支出决算为5390.68万元。完成收入率100.93%，超支：49.57万元。主要原因：年初结转结余49.57万元。

公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）收入208.31万元，支出决算208.31万元。完成收入100%。

公共安全支出（204）公安（02）机关服务（03）收入30.33万元，支出决算30.33万元。完成收入100%。

公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）收入9.52万元，支出决算9.52万元。完成收入100%。

公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）收入1326.31万元，支出决算1412.44万元。完成收入率106.49%，超支：86.13万元。主要原因：年初结转结余86.13万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入36.02万元，支出决算36.02万元，完成收入100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入560.98万元，支出决算560.98万元，完成收入100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入29.35万元，支出决算29.35万元，完成收入100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入72.81万元，支出决算72.81万元，完成收入100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入256.21万元，支出决算256.21万元，完成收入100%。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入33.68万元，支出决算33.68万元，完成收入100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入490.45万元，支出决算490.45万元，完成收入100%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资1131.38万元，津贴补贴2884.33万元，奖金578.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费597.01万元，职工基本医疗保险缴费256.21万元，公务员医疗补助缴费72.81万元，其他社会保障缴费29.35万元，住房公积金490.45万元，医疗费75.26万元，其他工资福利支出342.95万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计351.08万元。其中办公费45.32万元。印刷费35.85万元，水费14.4万元，电费36.06万元，邮电费19.11万元，差旅费36万元，维修(护)费58.34万元，劳务费40.66万元，公务用车运行维护费28.02万元，其他商品和服务支出37.33万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计229.65万元，其中：抚恤金68.94万元，生活补助151.4万元，其他对个人和家庭的补助9.31万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算28.65万元，同比减少123.17万元，下降81.13%，主要原因：本年度只产生车辆维修维护费用，无车辆购置费。支出28.65万元，同比减少77.03万元，下降72.89%。主要原因：本年度只产生车辆维修维护费及油料费用，无车辆购置费。支出完成率100%。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算28.65万元，同比减少123.17万元，下降81.13%，主要原因：本年度只产生车辆维修维护费用，无车辆购置费。支出28.64万元，同比减少77.03万元，下降72.89%。主要原因：本年度只产生车辆维修维护费及油料费，无车辆购置费。支出完成率100%。主要原因：本年度只产生车辆维修维护费用及油料费。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.65万元。

（三）公务接待费

本部门2022年无公务接待预算。

九、噶尔县公安局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算收入416.02万元，支出415.79万元，完成收入的99.94%，其中工资性支出345.15万元、公安局2022年加油站、加气站民辅警的日常生活补助16.55万元、公安局2022年辅警员的休假包干路费7.28万元、苏晓艳同志抚恤金及人民警察伤亡特殊补助经费15万元、苏晓艳同志抚恤金及人民警察伤亡特殊补助经费32.04万元。

十、噶尔县公安局2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县公安局2022年度国有资本经营预算说明

本部门2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县公安局2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县公安局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有38个项目，涉及一般公共预算财政拨款2945.66万元，执行数为2221.59万元，本部门无重点项目，已填报38个绩效。本年度绩效自评情况良。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。