噶尔县信访局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月16日

 

 

目 录

第一部分 噶尔县信访局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县信访局2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县信访局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县信访局基本概况

 

一、部门预算单位构成

噶尔县信访局无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区关于信访工作方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访条例》及自治区有关信访法规；增强信访工作的预见性和针对性。

2、负责处理群众来信，接待群众来访；向县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

3、负责办理地区信访局和地区各级领导批办、交办的信访事项，承诺其他县转办的群众来信；负责向各乡（镇）和县直有关部门转办、交办信访事项；督导、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

4、负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

5、负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作意见和建议。

6、负责承担处理全县信访突出问题及问题群众性事件工作。

7、涉法涉诉信访由政法系统办理，诉访分离。涉法涉诉来访信访局不予受理。

8、负责本行业领域安全生产剪短和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作者、离退休干部服务管理和内部审计工作。

9、完成县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门机构编制人数为3人，实有人数5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县信访局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计200.92万元，其中：200.92万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年增加15.19万元，增长8.18%，主要原因：因工资系数调整，较上年度有所增加。

本部门2022年支出总计200.92万元，其中：基本支出200.92万元，占100%。本年支出较上年增加27.77万元，增长16.04%，主要原因：因工资系数调整，较上年度有所增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入200.92万元，同比增加15.19万元，增长8.18%，主要原因：因工资系数调整，较上年度有所增加。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出200.92万元，同比增长15.19万元，增长8.18%。其中：基本支出200.92万元，主要用于人员经费194.04万元，同比增加28.05万元，上涨16.90%，主要原因是:因工资系数调整，较上年度有所增加;日常公用经费6.88万元，同比减少0.28万元，下降3.91%，主要原因是：支出减少、导致决算数下降。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）收入决算为149.26万元，支出决算为149.26万元，完成收入的100 %。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成收入的100 %。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成收入的100 %。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成收入的100 %。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成收入的100 %。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成收入的100 %。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资26.85万元，津贴补贴89.76万元，奖金19.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.17万元，职工基本医疗保险缴费9.90万元，公务员医疗补助缴费2.77万元，其他社会保障缴费2.61万元，住房公积金14.34万元，医疗费2.16万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计6.88万元。其中办公费2.99万元，电费0.23万元，邮电费0.94万元，取暖费2.09万元，差旅费0.63万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计4.44万元，其中：生活补助4.44万元。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年无“三公”经费。

九、噶尔县信访局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算5.27万元，支出5.27万元，支出完成率100%，未超支。其中：2021年卓玛拥宗社保差额5.27万元。

十、噶尔县信访局2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务。

十一、噶尔县信访局2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县信访局2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县信访局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有7个项目，涉及一般公共预算财政拨款9.21万元，执行数为9.21万元，无重点项目。已填报7个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况按照上级要求，圆满完成本年度各项目绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

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