噶尔县扎西岗乡2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 15 日

 

 

目 录

第一部分噶尔县扎西岗乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县扎西岗乡2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县扎西岗乡2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县扎西岗乡单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理只能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主题和营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.领导本乡维护稳定工作，加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。正对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3．负责乡、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

 

第二部分

噶尔县扎西岗乡2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计3086.81 万万元，其中：3044.02万元为一般公共预算财政拨款收入，占98.61 %，42.79万元为其他收入(存量资金)，占1.39%。本年收入较上年下降 686.41万元，下降18.19%，主要原因：草补、林补等惠民资金由各县直单位兑现给农牧民。

本部门2022年支出总计3201.10 万万元，其中：基本支出2829.49万万元，占88.39%；项目支出371.61 万万元，占11.61%。本年支出较上年下降183.66万万元，下降5.43%，主要原因：工作原因人员的调动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入3044.02万元，同比减少729.2万元，下降19.33%。主要原因：草补、林补等惠民资金由各县直单位兑现给农牧民。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出3044.02万元，同比减少729.2万元，下降19.33%。其中：基本支出2829.49万元，主要用于人员经费2665.59万元，同比减少161.77万元，下降5.72%，主要原因是:干部职工培训的减少及工作原因人员变动相应的差旅费支出的变少;日常公用经费163.9万元，同比减少216.58万元，下降53.67%，主要原因是：严格控制各类经费的支出，本着节约资金的原则，不必要支出的资金尽量不支出 ;项目支出328.82万元，同比增加186.98万元，上涨131.82%,主要原因是：按照上级单位的要求，加大项目资金支出，拨付上年未竣工的项目尾款。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）收入决算为6.8万元，支出决算为6.8 万万元，完成收入的100 %。未超支。

2、 一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）收入决算为0.48万元，支出决算为0.48 万万元，完成收入的100 %。未超支。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 一般行政管理事务（02）收入决算为46.46万元，支出决算为46.46万元，完成收入的100%，未超支。

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为239.76万元，支出决算为239.76万元，完成收入的100%，未超支。

5、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为0万元，支出决算为69.83万元，完成收入的0，超支，原因：该资金为上年结转资金。

6、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）收入决算为1981.6万元，支出决算为1981.6万元，完成收入的100%，未超支。

7、一般公共服务支出（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）收入决算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成收入的100%。未超支。

8、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）收入决算为0万元，支出决算为3.10万元，完成收入的0%。超支，原因：该资金为上年结转资金。

9、一般公共服务支出（201） 其他一般公共服务支出（99）收入决算为42.79万元，支出决算为42.79万元，完成收入的100 %。未超支。

10、国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）收入决算为88.16万元，支出决算为88.16万元，完成收入的100 %。未超支。

11、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为40.10万元，支出决算为40.11万元，完成收入的100 %。未超支。

12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为215.49万元，支出决算为215.49万元，完成收入的100%。未超支。

13、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）  其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为13.49万元，支出决算为13.49万元，完成收入的100%。未超支。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成收入的100%。未超支。

15、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为94.28万元，支出决算为94.28万元，完成收入的100%。未超支。

16、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99） 其他卫生健康支出（99）收入决算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成收入的100%。未超支。

17、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）收入决算为0万元，支出决算为13.48万元，完成收入的0。超支，原因：该资金为上年结转资金。

18、农林水支出（213）林业和草原（02） 森林资源培育（05）收入决算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成收入的100%，未超支。

19、农林水支出（213）林业和草原（02） 其他林业和草原支出（99）收入决算为4万元，支出决算为4万元，完成收入的100%，未超支。

20、农林水支出（213）林业和草原（02） 其他林业和草原支出（99）收入决算为0万元，支出决算为27.89万元，完成收入的0%，超支，原因：该资金为上年结转资金。

21、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）收入决算为100万元，支出决算为100万元，完成收入的100%，未超支。

22、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）收入决算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成收入的100%，未超支。

23、住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）收入决算为155.75万元，支出决算为155.75万元，完成收入的100%，未超支。

24、灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）收入决算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成收入的100%，未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资490.09万元，津贴补贴1089.62万元，奖金211.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费215.49万元，职工基本医疗保险缴费94.28万元，公务员医疗补助缴费16.09万元，其他社会保障缴费14.58万元，住房公积金155.75万元，医疗费30.16万元，其他工资福利支出0.05万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计140.59万元。其中办公费12.53万元。印刷费0.76万元，水费0.48万元，电费3.11万元，邮电费11.88万元，取暖费30.67万元，差旅费9.58万元，维修(护)费1.28万元，劳务费20.24万元，公务用车运行维护费36.16万元，其他商品和服务支出13.90万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计347.86万元，其中：生活补助266.92万元，其他对个人和家庭的补助80.94万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计23.31万元，其中：专用设备购置23.31万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算33.35万元，同比增加6.25万元，上涨23.06%，主要原因：近几年维稳、疫情防控工作等任务繁重，因此车辆使用次数频繁，从而增加了公务用车运行维护费预算。支出33.35万元，同比增加12.91万元，上涨63.16%。主要原因：我乡为边境乡，维稳工作任务艰巨，平时下村工作较多，车辆使用情况频繁，导致车辆维修较多。支出完成率100 %。超支0万万元。

（一）因公出国（境）费

本部门无因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算33.35万元，同比增加6.24万元，上涨23.06%，主要原因：近几年维稳、疫情防控工作等任务繁重，因此车辆使用次数频繁，从而增加了公务用车运行维护费预算。支出33.35万元，同比增加12.91万元，上涨63.16%。主要原因：我乡为边境乡，维稳工作任务艰巨，平时下村工作较多，车辆使用情况频繁，导致车辆维修较多。支出完成率99.73 %。超支0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33.35万元。

（三）公务接待费

本部门无公务接待费，接待批0次。

九、噶尔县扎西岗乡2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算135.78万元，支出124.94万元，支出完成率92.02%。其中：2021-2022年中央灾害救助资金3.49万元，五个标准化建设资金（直达资金，扎西岗乡标准化建设）21.27万元，2021年扎西岗乡人大代表履职补助（追加）1.88万元，2022年扎西岗乡乡镇生活补助101.16万元，2022年扎西岗乡水车运行经费2.81万元，2022年扎西岗乡环境综合整治资金2.17万元，噶尔县扎西岗乡2022年临时救助资金3万元。

十、噶尔县扎西岗乡2022年政府专项债务和余额情况说明。

本单位2022年无债务

十一、噶尔县扎西岗乡2022年度国有资本经营预算说明

本单位2022年无国有资本经营预算

十二、噶尔县扎西岗乡2022年度社会保险基金预算说明

本单位2022年无社会保险基金预算

十三、噶尔县扎西岗乡2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有50个项目，涉及一般公共预算财政拨款934.47万元，执行数为737.36万元，政府性基金财政拨款不涉及。单位50万元以上重点项目5个：民兵误工补助资金57.68万元，2022年扎西岗乡乡镇生活补助101.16万元，扎西岗乡村砂石路建设项目（以工代赈）100万元，扎西岗乡2022年强基惠民工作经费54万元，2022年扎西岗乡民兵补助127.75万元。已填报50个绩效，未填报0个绩效。扎西岗乡严格按照资金绩效管理办法，合理安排各项资金支出，结合本年度资金使用情况，本部门绩效自评良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

...........

...........