噶尔县水利局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8 月 10 日

 

 

目 录

第一部分 噶尔县水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县水利局2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县水利局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县水利局单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

县水利局暂无内设机构。

二、部门职责和机构设置

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）、村（居）供水工作。

（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）开展农村水利工作。组织开展大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全县监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡村水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。承担水利统计工作，推进水利信息化，加强水利行业队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责贯彻落实全面推行河湖长制工作领导小组的决策部署，组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡镇推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。

（十五）协助指导水文工作。

（十六）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十七）完成县委、政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济发展提供水安全保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县水利局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计859.75万元，其中：772.69万元为一般公共预算财政拨款收入，占89.87%，87.06万元为其他收入，占10.13 %。本年收入较上年减少3336.87 万元，下降79.51%，主要原因：项目投资减少，至本单位年度收入减少。

本部门2022年支出总计1118.76 万元，其中：基本支出518.12 万元，占46.31%；项目支出600.64万元，占53.69 %。本年支出较上年减少2678.82万元，下降70.54%，主要原因：项目总投资减少，从而导致项目支出减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入772.69万元，同比减少3360.44 万元，下降81.3%，本部门2022年一般公共预算财政拨款支出772.69万元，同比减少2681.25元，下降72.21%。其中：基本支出518.12万元，主要用于人员经费481.08万元，同比减少52.6万元，下降10.78%，主要原因是:人员减少至人员经费支出减少;日常公用经费37.04万元，同比增加1.16万元，上涨3.23%，主要原因是：疫情导致日常办公经费支出减少；项目支出513.57万元，同比减少2629.87万元，下降83.66%,主要原因是：本年整合项目总投资减少，从而至项目总支出减少 。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）收入决算为0.9 万元，支出决算为0.9万元，完成收入的100%，超支0万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为45.54万元，支出决算为45.54万元，完成收入的100%，超支0万元。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成收入的100%，超支0万元。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成收入的100%，超支0万元。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)收入决算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成收入的100%，超支0万元。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(99)收入决算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成收入的100%，超支0万元。

农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）收入决算为407.64万元，支出决算为407.64万元，完成收入的100%，超支0万元。

农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）收入决算为0万元，支出决算为4.8万元，超支4.8万元，原因为上年结转结余资金。

农林水支出（213）水利（03）机关服务（03）收入决算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成收入的100%，超支0万元。

农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）收入决算为0万元，支出决算为24.28万元，超支24.28万元，原因是该资金为上年末结转结余资金。

农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）收入决算为0万元，支出决算为24.59万元，超支24.59万元，原因是该资金为上年末结转结余资金。

农林水支出（213）水利（03）长江黄河等流域管理（07）收入决算为0万元，支出决算为139.11万元，超支139.11万元，原因是该资金为上年末结转结余资金。

农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）收入决算为74.25万元，支出决算为74.25万元，完成收入的100%，超支0万元。

农林水支出（213）水利（03） 防汛（14）收入决算为19.11万元，支出决算为24.88万元，完成收入的130.19%，超支5.77万元,原因是该资金为上年末结转结余资金。

农林水支出（213）水利（03） 农村人畜饮水（55）收入决算为63.91万元，支出决算为99.36万元，完成收入的1155.47%，超支35.45万元,原因是该资金为上年末结转结余资金。

农林水支出（213）水利（03） 其他水利支出（99）收入决算为83.32万元，支出决算为83.32万元，完成收入的100%，超支0万元。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）收入决算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成收入的100%，超支0万元。

住房保障支出(221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为32.57支出决算为32.57万元，完成收入的100%，超支0万元。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）收入决算为0万元，支出决算为25.00万元，超支25万元,原因是该资金为上年末结转结余资金。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

（二）本部门工资福利支出共计465.65万元。其中基本工资49.82万元，津贴补贴254.43万元，奖金47.97万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.54万元，职工基本医疗保险缴费19.92万元，公务员医疗补助缴费2.69万元，其他社会保障缴费6.8万元，住房公积金32.57万元，医疗费5.92万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计37.04万元。其中办公费3.22万元，印刷费1.86万元，水费0.26万元，电费1.28万元，邮电费2.96万元，取暖费8.57万元，差旅费9.43万元，维修(护)费0.9万元，租赁费0.79万元，劳务费0.72万元，公务用车运行维护费7.04万元。

（三）对个人和家庭的补助

（三）对个人和家庭的补助15.43万元，生活补助15万元，其他工资福利支出0.43万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计0万元。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比减少63.49万元，同比下降100%。

（一）六、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年无“三公”经费预算7.04万元，同比减少10万元，下降58.69%，支出完成率100%，超支0万元，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算7.04万元，同比减少10万元，下降58.69%，支出完成率100%，超支0万元，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围，减少公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算0万元。

九、噶尔县水利局2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算0万元。

十、噶尔县水利局2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县水利局2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县水利局2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县水利局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有29个项目，涉及一般公共预算财政拨款613.48万元，执行数为613.48万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位500万元以上重点项目0个。

本年度绩效自评情况较好。

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。