噶尔县委宣传部2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日

 

目  录

第一部分阿里噶尔县宣传部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县宣传部单位2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县宣传部2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县宣传部单位基本概况

 

一、 部门决算单位构成

本部门无二级决算单位

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

县委宣传部主要职责是：（一）宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，执行党中央、区党委、地委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照地委、县委统一部署，在地委宣传部的指导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程；负责对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；负责统筹规划全县广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播电视领域的体制机制改革；依法负责广播电视统计工作；指导、监管全县广播电视重点基础设施建设。

（二）完成县委交办的其他任务。

县互联网评论中心主要职责是：负责统筹社会热点的网上舆论引导工作，针对网民工作的热点、难点、焦点问题，及时分析研判舆论态势，组织网评队伍运用网信网语及时发声，入情入理的引导网上舆论，针对性地批驳谣言，最大限度消除负面影响；负责统筹重大突发事件的网上舆论处置和引导工作，研究制定重大突发事件网上应对工作预案，增强网上舆论处置和引导工作能力，针对重大突发事件、群体性事件等，根据统一口径，第一时间发出正面声音，有计划、有步骤地组织网上评论，有针对性地做好解惑解释，牢牢掌握网上舆论引导主动权、话语权；负责牵头撰写网评重头文章，组织网评员撰写有分量的重头网络评论文章，开展网上推送，与主流传统媒体协调联动、同频共振，形成引导合力，占据网上强势地位；负责组织开展汉、藏、英等多种网上对内对外宣传。组织开展汉、藏、英等多语种网上对内对外宣传，正面宣传西藏发展变化，批驳敌对势力的造谣污蔑，形成多语种、多层次、高水平的立体式网络宣传；负责抢占新兴， 媒体舆论引导新阵地；负责网评工作调研和做网络知名人士工作。收集研究专家学者、网媒负责人、网络意见带头人、网民代表等方面的涉藏言论，总结网评规律，为做好网上舆论引导工作提供决策参考。积极开展网络领域具有特殊性的知识分子工作；完成县委宣传部办交办的其他工作。

（三）阿里分工委旧址管理中心主要职责是：贯彻落实国家、自治区和地区关于旧址保护和修缮工作的法律、法规和政策；拟定阿里地区分工委旧址发展规划、政策措施并组织实施；负责阿里分工委旧址保护和修缮工作的统筹协调，对保护、修缮工作进行督导督办；负责收集整理阿里分工委机构设置及相关历史资料，加强与自治区文化局的协调沟通；负责阿里分工委旧址及文物保护和修缮工作的质量监管、指导及信息发布工作；负责阿里分工委旧址保护和修缮工作的竣工验收；负责阿里分工委旧址及文物的保护、管理工作；负责阿里分工委旧址爱国主义教育、革命传统教育的服务保障工作；完成县委宣传部交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

县委宣传部、县互联网评论中心、阿里分工委旧址管理中心，中共噶尔县委宣传部机关编制为5名，部门领导职数4名（科级2名，副科级2名，兼职不占职数）；互联网评论中心核定事业编制2名，科级职数领导1名；阿里分工委旧址管理中心事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

第二部分

噶尔县委宣传部2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计659.69万元，其中：659.59万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，本年收入较上年减少519.46万元，下降44.05%，主要原因：1.人员变动，2.项目减少。

本部门2022年支出总计768.7 万元，其中：基本支出561万元，占72.99%；项目支出207.7 万元，占27.01 %。本年支出较上年减少298.45万元，下降27.97%，主要原因：1.人员变动，2.项目减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入659.69万元，同比减少519.46万元，下降44.05%。主要原因：1.人员变动，2.2022年度项目减少。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出768.7万元，同比减少191.48万元，下降22.50%。其中：基本支出561万元，主要用于人员经费531.47万元，同比减少6.59万元，下降1.22%，主要原因是: 1.人员变动。日常公用经费29.53万元，同比减少408.59万元，下降93.26%，主要原因是： 上一年为喜迎中国共产党成立100周年只做广告牌及广告栏的经费从公用经费中;项目支出207.7万元，同比增加116.74万元，上涨128.34%,主要原因是：阿里分工委旧址管理中心建设项目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）收入决算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成收入的100%。

2、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）收入决算为455.76万元，支出决算为455.76.万元，完成收入的100%。

3、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）机关服务（03）收入决算为2.88万元，支出决算为2.88万元。完成收入的100%。

4、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）收入决算为77.65元，支出决算为186.66万元，完成收入的240.39%，超支109.01万元，原因：上年结转资金支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）传输发射（07）收入决算为21.03万元，支出决算为21.03万元，完成收入的100%。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）收入决算为37.36万元，支出决算为37.36万元，完成收入的100%。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成收入的100%。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

公务员医疗补助（03）收入决算为1.98万元，支出决算为

1.98万元，完成收入的100%。

9、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为16.34万元，支出决算为16.34万元，完成收入的100%。

10、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）

其他卫生健康支出（99）收入决算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成收入的100%。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为39.28万元，支出决算为39.28万元，

完成收入的100%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资78.96万元，津贴补贴293.67万元，奖金27.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.36万元，职工基本医疗保险缴费16.34万元，公务员医疗补助缴费1.98万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金39.28万元，医疗费7.68万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计29.53万元。其中办公费7.05万元，电费2万元，邮电费2.38万元，取暖费2.88万元，差旅费4.81万元，维修(护)费0.35万元，劳务费0.91万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他商品和服务支出6.72万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计25.84万元，其中：生活补助19.34万元，其他对个人和家庭补助6.50万元。

（四）资本性支出

本部门2022年度不涉及资本性支出

（五）资本性支出（基本建设）

本部门不涉及资本性支出（基本建设）。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年未涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年度未涉及政府性基金预算。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年度未涉及政府性基金预算拨款

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算2.43万元，同比减少5.93万元，下降70.93%，主要原因：下乡减少。支出2.43万元，同比减少1.86万元，下降56.64%。主要原因：下乡减少。支出完成率100 %。超支0万元，

（一）因公出国（境）费

本部门2022年未涉及因公出境。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算2.43万元，同比减少5.93万元，下降70.93%，主要原因：下乡减少。支出2.43万元，同比减少1.86万元，下降56.64%。主要原因：下乡减少。支出完成率100 %。超支0万元。

（三）公务接待费

本部门2022年度未涉及公务接待。

九、噶尔县委宣传部2022年直达资金情况说明。

本部门2022年无直达资金。

十、噶尔县委宣传部2022年政府专项债务和余额情况说明。本部门2022年度我政府专项债余额。

十一、噶尔县委宣传部2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年未涉及国有资本经营

十二、噶尔县委宣传部2022年度社会保险基金预算说明本部门2022年未涉及社会保险基金。

十三、噶尔县委宣传部2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有12个项目，涉及一般公共预算财政拨款218.26万元，执行数为218.26万元，其中50万以上的重点项目1个：噶尔县党报党刊经费77.65万元。已填报12个绩效，未填报0个绩效。

本年度我部制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度，坚持经费开支“先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。