噶尔广播电视台2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日

 

第一部分  噶尔广播电视台概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔广播电视台2022年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔广播电视台2022度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款资产决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

 

 

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔广播电视台概况

 

一、部门决算单位构成

本部门无二级决算单位。

二、部门职责和机构设置

噶尔广播电视台的主要职责:

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、宣政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、自治区、地区电视台节目；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及不出编排和管理工作；负责完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

部门机构设置情况

本部门所属行政事业单位机构数1、编制人数6、实有人数23。科级领导职数1名。

 

 

 

第二部分

噶尔广播电视台2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计736.98万元，其中：736.98万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，本部门无政府性基金预算，本年收入较上年减少122.84万元，较上年下降14.29%，主要原因：人员有所调动，导致人员减少。

本部门2022年支出总计761.96万元，其中：基本支出696.87万元，占91.46%；项目支出65.09 万元，占8.54 %。本年支出较上年减少201.64万元，下降20.93%，主要原因：人员减少，受疫情原因。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入736.98万元，同比减少122.84万元，下降14.29%。主要原因：人员减少。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出736.98万元，同比减少122.84万元，下降14.29%。其中：基本支出696.87万元，主要用于人员经费611.95万元，同比减少54.95万元，下降0.16%，主要原因是:人员调动;日常公用经费84.91万元，同比减少68.01万元，下降44.47%，主要原因是：上一年度有融媒体建设项目 ; 项目支出65.09万元，同比减少78.7万元，下降54.73,主要原因是：项目减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成收入的100%。

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）收入决算为 517.03万元，支出决算为517.03 万元，完成收入的100 %。

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）一般行政管理事务（02）收入决算为40.11万元，支出决算为40.11万元，完成收入的100 %。

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）机关服务（03）收入决算为1.07万元，支出决算为1.07 万元，完成收入的100 %。

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）收入决算为0万元，支出决算为24.98万元，超支24.98万元。原因：年初结转和结余为24.98万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（07）收入决算为 52.83万元，支出决算为52.83万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为 4.53万元，支出决算为4.53万元，完成收入的100 %

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）  财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成收入的100 %

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）  其他卫生健康支出（99）收入决算为  3.35万元，支出决算为3.35万元，完成收入的100 %

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为 39.17万元，支出决算为39.17万元，完成收入的100 %

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资64.24万元，津贴补贴336.72万元，奖金50.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.83万元，职工基本医疗保险缴费24.37万元，其他社会保障缴费9.81万元，住房公积金39.17万元，医疗费7.45万元，其他工资福利支出7.58万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计84.91万元。其中办公费4.9万元。邮电费3.08万元，取暖费1.07万元，差旅费0.87万元，劳务费74.94万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门2022年度对个人家庭的补助19.31万元，全部为生活补助。

（四）资本性支出

本部门2022年度未涉及资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2022年度未涉及资本性支出（基本建设）

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年未涉及政府性基金安排的支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2022年度未涉及政府性基金预算财政拨款支出

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2022年度未涉及政府性基金预算财政拨款支出

八、2022年度“三公”经费情况说明。

2022年度本部门未涉及三公经费。其原因为单位公车处于未维修状态。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年度未涉及因公出国(境）费。

（二）公务用车运行维护费

2022年度本部门未涉及三公经费。其原因为单位公车处于未维修状态。

（三）公务接待费

本部门2022年度未涉及公务接待。

九、噶尔广播电视台2022年直达资金情况说明。

本部门2022年未涉及直达资金。

十、噶尔广播电视台2022年政府专项债务和余额情况说明。本部门未涉及2022年度政府专项债务

十一、噶尔广播电视台2022年度国有资本经营预算说明。本部门2022年度未涉及国有资产经营预算。

十二、噶尔广播电视台2022年度社会保险基金预算说明。

本部门2022年度未涉及社会保险基金预算。

十三、噶尔广播电视台2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有9个项目，涉及一般公共预算财政拨款173.1万元，执行数为173.1万元，其中50万以上的重点项目1个：噶尔县融媒体中心招聘人员经费74.94万元。已填报9个绩效，未填报0个绩效。

本年度绩效自评情况：本年度我部制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度，坚持经费开支“先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。