噶尔县教育局2022年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 8 月 10 日

 

 

目 录

第一部分噶尔县教育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县教育局2022年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县教育局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分

 

噶尔县教育局单位基本概况

 

一、部门决算单位构成

本部门无二级决算构成

二、部门职责和机构设置

我单位有4名行政编制、2名事业编制、现设10个科室，包括：教研室、规划室、办公室、财务室、电教室、收发室、后勤中心、督导室；党建办、体卫安。

1.根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作全面实施素质教育。

4.负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

噶尔县教育局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年收入总计285.53万元，其中：284.52万元为一般公共预算财政拨款收入，占99.65 %，1万元为其他收入，占0.35 %。本年收入较上年减少764.7万元，下降72.81%，主要原因：教育事业相关经费减少，1万元为存量资金。

本单位2022年支出总计391.39万元，其中：基本支出380.1万元，占97.12%；项目支出11.29万元，占2.88 %。本年支出较上年减少513.85万元，下降56.76%，主要原因：教育事业相关经费减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入284.52万元，同比减少765.71万元，减少72.91%。主要原因：教育事业相关经费减少。

本单位2022年一般公共预算财政拨款支出390.38万元，同比减少514.86万元，增长56.88%。其中：基本支出379.1万元，主要用于人员经费347.62万元，同比减少49.69万元，下降12.51%，主要原因是:人员调出;日常公用经费31.47万元，同比减少58.83万元，下降65.15%，主要原因是：人员减少 ;项目支出11.29万元，同比减少406.34万元，下降97.3%,主要原因是：教育事业的项目经费单独在孔小底下列支 。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）收入决算为153.87万元，支出决算为153.87万元，完成收入的100 %。

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）收入决算为20.88万元，支出决算为126.74万元，完成收入的606.99 %。超支105.86万元，主要原因：超支部分为上年结转经费支出。

社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算数18.57万元，支出决算数18.57万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算数0.18万元，支出决算数0.18万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算数0.12万元，支出决算数0.12万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（99）收入决算数65.05万元，支出决算数65.05万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）收入决算数1.6万元，支出决算数1.6万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算数8.12万元，支出决算数8.12万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99） 其他卫生健康支出（99）收入决算数2.59万元，支出决算数2.59万元，完成收入的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算数13.54万元，支出决算数13.54万元，完成收入的100%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本单位基本工资21.76万元，津贴补贴201.81万元，奖金8.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元，职工基本医疗保险缴费8.12万元，公务员医疗补助缴费1.6万元，其他社会保障缴费65.35万元，住房公积金13.54万元，医疗费2.59万元，其他工资福利支出5.16万元。

（二）商品和服务支出

本单位商品和服务支出共计31.47万元。其中办公费17.54万元，电费0.6万元，邮电费1.31万元，取暖费3.85万元，差旅费0.62万元，其他交通费用5.35万元，其他商品和服务支出2.2万元。

（三）对个人和家庭的补助

本单位对个人和家庭的补助共计0.39万元，其中：生活补助0.39万元。

（四）资本性支出

本单位无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本单位资本性支出（基本建设）共计0万元。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本单位2022年“三公”经费预算0万元，同比减少3万元，下降100%，主要原因：2022年无公车运行经费。支出0万元，同比减少2.28万元，下降100%。主要原因：2022年无公车运行经费。

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费

本单位2022年“三公”经费预算0万元，同比减少3万元，下降100%，主要原因：2022年无公车运行经费。支出0万元，同比减少2.28万元，下降100%。主要原因：2022年无公车运行经费。

（三）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算0万元。

九、噶尔县教育局单位2022年直达资金情况说明。

本单位2022年直达资金预算18.99万元，支出18.99万元，支出完成率100%。其中：暖气费3.85万元、2022年中小学，幼儿园学生意外伤害保险资金15.14万元。

十、噶尔县教育局2022年政府专项债务和余额情况说明。

无

十一、噶尔县教育局2022年度国有资本经营预算说明。无

十二、噶尔县教育局2022年度社会保险基金预算说明。无

十三、噶尔县教育局2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有12个项目，涉及一般公共预算财政拨款198.43万元，执行数198.43万元，无重点项目。已填报12个绩效，未填报0个绩效，本年度绩效自评良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。