噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 8月 9 日

目  录

第一部分  噶尔县重点建设工程项目管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县重点建设工程项目管理中心单位2022年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县重点建设工程项目管理中心单位

基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程的建设实施工作；

2.受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；

3.负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；

4. 负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；

5. 行驶项目法人职责和业主管管理职责，对实施的建设工程建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；

6. .负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，并签订合同、负责授权范围内工程项目质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；

7.负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收收备案登记手续；

8.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；

9.负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；

10. 负责检查处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；

11. 负责办理项目的产权登记和资产移交手续；

12. 业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门石伟指导；

13. 建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策

15. 按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

16. 负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

本部门核定编制人数6人，实有人数8人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计9447.38万元，其中：5103.26万元为一般公共预算财政拨款收入，占54.02 %，930.94万元为政府性基金预算财政拨款收入，占9.85%，3413.19万元为其他收入（援藏资金）。本年收入较上年增加5918.71万元，增长167.73%，主要原因：今年增加政府性基金收入。

本部门2022年支出总计9588.67万元，其中：基本支出255.07万元，占2.66%；项目支出9333.60万元，占97.34 %。本年支出较上年增加6547.75万元，增长215.32%，主要原因：项目量增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入5103.26万元，同比增加1574.59万元，增长44.62%。主要原因：人员调动经费增加，工资福利增加。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出5244.54万元，同比增加2203.62万元，增加248.24%。其中：基本支出255.07万元，主要用于人员经费248.24万元，同比增加26.18万元，上涨11.79%，主要原因是:津贴补贴增长;日常公用经费6.82万元，同比增加0.76万元，上涨12.54%，主要原因是：经费支出较多 ;项目支出4989.47万元，同比增加2176.67万元，上涨77.38%,主要原因是：项目量增加 。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）收入决算为197.65 万元，支出决算为197.65万元，完成收入的100%。未超支。

一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）机关服务（03）收入决算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成收入的100%。未超支。

一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与事务改革支出（99）收入决算为49.50万元，支出决算为49.50万元，完成收入的100%。未超支。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为0.48 万元，支出决算为0.48万元，完成收入的100%。未超支。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为3413.19万元，支出决算为3413.19万元，完成收入的100%。未超支。

国防支出（203）其他国防支出（99）其他国防支出（99）收入决算为3275.59 万元，支出决算为3275.59万元，完成收入的100%。未超支。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99），支出决算为9.32万元，超支9.32万元，原因：结转使用上年资金。

 

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金补助（07）收入决算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成收入的100%。未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成收入的100%。未超支。

卫生健康支出（201）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成收入的100%。未超支。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为10.14 万元，支出决算为10.14万元，完成收入的100%。未超支。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）收入决算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成收入的100%。未超支。

城乡社会支出（212）国有土地使用权出让收入安排支出（08）农村基础设施建设支出（04）收入决算为930.94万元，支出决算为930.94万元，完成收入的100%。未超支。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）收入决算为1523.11万元，支出决算为1523.11万元，完成收入的100%。未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成收入的100%。未超支。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资37.4万元，津贴补贴116.68万元，奖金24.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元，职工基本医疗保险缴费10.14万元，公务员医疗补助缴费2.68万元，其他社会保障缴费2.9万元，住房公积金17.48万元，医疗费3.46万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计6.82万元。其中办公费2.01万元。印刷费1. 57万元，电费0.15万元，取暖费0.59万元，差旅费2.49万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计10.09万元，其中：抚恤金0万元，生活补助7.21万元， (根据实际增减)其他对个人和家庭的补助2.89万元。

（四）资本性支出

本部门2022年没有资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2022年没有资本性支出（基本建设）

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年政府性基金预算财政拨款收入930.94万元，同比增加930.94万元，增长100%。主要原因：增加基金性项目。

本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出930.94万元，同比增长930.94万元，增长100%。其中：项目支出930.94万元，同比增加930.94万元，上涨100%,主要原因是：增加基金性项目。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）收入决算为930.94万元，支出决算为930.94万元，完成收入的100 %。未超支。

七、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

政府性基金预算财政拨款收入930.94万元，支出930.94万元。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年没有“三公”经费。

 

（一）因公出国（境）费

本部门2022年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2022年没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

本部门2022年没有公务接待费。

九、噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年直达资金情况说明。

本部门2022年没有直达资金。

十、噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年没有政府专项和余额。

十一、噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年没有国有资金经营预算。

十二、噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年没有社会保险基本预算。

十三、噶尔县重点建设工程项目管理中心2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有10个项目，涉及一般公共预算财政拨款9447.38万元，执行数为8516.45万元，政府性基金财政拨款930.94万元，执行数为930.94万元，已填报10个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况良好。

 

 

第三部分

 

噶尔县2022年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

 

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。