第一部分

 

噶尔县卫生健康委员会概况

 

一、主要职能

（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查、监测并制定预防控制对策。

（二）为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。为卫生行政部门提供决策咨询。

（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评价。

（四）对传染病的发生、流行和中毒事件进行调查处理。

（五）实施预防接种管理，负责一类疫苗储存、运输管理以及过期疫苗处理。

（六）负责人员培训，指导各乡镇卫生院疾控中心业务技术规范和技术措施的实施。

（七）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

（八）承担疾病预防控制及传染病的报告、管理和预测，为疾病控制提供科学依据。

（九）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十一）完成卫生行政部门及上级疾控部门交付的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）部门内设个行政机构（副科级），为：噶尔县疾病预防控制局。

（二）部门无所属个事业单位（正科级）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县卫生健康委员会2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县卫生健康委员会2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算744.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入744.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出23.83万元、卫生健康支出703.07万元、住房保障支出17.37万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算744.27万元，同比增加188.09万元,增长33.82%，主要原因是：2024年项目资金和人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入744.27万元，占100%；政府性基金预算0拨款收入万元、占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占%0。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算744.27万元，同比增加188.09万元,增长33.82%，主要原因是：2024年项目资金和人员经费增加。其中：基本支出243.34万元（人员经费228.01万元、公用经费15.34万元），占32.70%；项目支出500.93万元，占67.30%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算744.27万元，同比增加188.09万元,增长33.82%，主要原因是：2024年项目资金和人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入744.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出23.83万元、卫生健康支出703.07万元、住房保障支出17.37万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款744.27万元,同比增加188.09万元,增长33.82%，主要原因是：2024年项目资金和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款744.27万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.83万元、卫生健康支出703.07万元、住房保障支出17.37万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.83万元，同比增加3.99万元,增长20.11%，主要原因是：2024年人员增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为199.45万元，同比增加30.03万元,增长17.73%，主要原因是：2024年人员增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10.22万元，同比减少109.78万元,下降91.48%，主要原因是：2024年未拨付信息网络软件及购置费项目资金。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）机关服务（项）2024年预算数为1.56万元，与上年持平。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为276.53万元，同比增加214.67万元,增长347.03%，主要原因是：项目增加。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2024年预算数为173.44万元，同比增加173.44万元,增长100%，主要原因是：卫生机构能力建设项目资金增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为27.55万元，同比减少78.21万元,下降73.95%，主要原因是： 2024年未下拨基本公共卫生服务资金项目。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为11.63万元，同比增加11.63万元,增长100%，主要原因是：2023年的疫情防控资金结转到2024年。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.37万元，同比增加2.91万元,增长20.12%，主要原因是：2024年人员增加。

10.卫生健康支出（类行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.69万元，同比增加0.41万元,增长17.98%，主要原因是：2024年人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出243.34万元，其中：人员经费228.01万元，主要包括：基本工资25.05万元、津贴补贴119.07万元、奖金11.85万元、机关事业单位养老保险缴费23.83万元、职工基本医疗保险缴费10.43万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保险缴费1.19（失业保险、工伤保险、生育保险）万元、住房公积金17.37万元、医疗费1.51万元、其他工资福利支出14.38万元。

公用经费15.34万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3万元、电费0.20万元、差旅费2万元、工会经费3.17万元、印刷费0.60、其他商品和服务支出4.36万元。工资福利支出：其他社会保障缴费2万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无“三公”经费预算。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部分2024年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算15.34万元，同比增加4.02万元,增长35.51%，主要原因是：2024年人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，本部门共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是县人民医院日常公务用车用途的车辆（本部门的1辆车是县人民医院使用，目前车辆卫健委名下，该车辆的资产在卫健委系统上。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金447.47万元。无重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理个，分别是（项目名称1，资金万元；项目名称2，资金万元；）总资金万元，占年初项目支出预算总额的%。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县卫生健康委员会2024年部门预算公开明细表