第一部分

噶尔县人大常务委员会概况

一、主要职能

县人民代表大会常务委员会

1.代表人民行使国家权力；县人大代表大会及其常务委员会在本行政区域内代表人民行使国家权力，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2.决策和监督：县人大常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重的事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作情况，对其工作中不符合法律、法规的行为，提出纠正的建议和意见。

3.审查和批准计划：审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算以及它们的执行情况报告。

4.选举和罢免：选举并有权罢免本级人民政府的县长和副县长，选举并有权罢免本级人民法院院长和本级检察院检察长。

5.撤销不适当的决议：撤销本级人民政府的不适当的决定和命令，撤销下级人民代表大会的不适当决议。

6.决定国家机关工作人员的任免：任免县人民政府副县长、政府工作部门局长、委员会主任；任免县监察委员会主任、副主任；任免人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院正副检察长、检察委员会委员、检察员，报请任免县人民检察院检察长。

7.负责本县的全国人大代表、自治区人大代表和县人大代表的联系工作，组织代表视察和调查研究，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

8.开展信访工作，将公民、法人或者其他组织对本县行政、审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告、检举和建议、意见交由有关部门办理，并检查办理情况。

县人民代表大会常务委员会办公室

1.承办噶尔县人民代表大会常务委员交办的各项工作。

（1）负责联系本县的自治区人民代表大会代表，组织、协助代表开展视察等工作，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

（2）负责承办执法检查、立法调研、对法律法规修改意见建议的征求、专项检查、案件督察督办、换届选举、代表及基层人大干部培训、信访等工作。

2.负责机关办文、办会、办事等工作。

3.负责县人民代表大会常务委员办公室干部的教育、培养、推荐等工作。

噶尔县人大常委会设3个工作机构，（正科级）：

1.法制司法民族宗教委员会

负责对法制、司法、民族、宗教等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议；负责人大代表提出的与本委员会有关的建议、批评和意见的承办、督办、答复等工作；受理公民、法人和其他组织的申诉控告，负责登记、转办、交办等工作；承办县人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

2.财经农牧城建环保委员会

负责对财经、农牧、城建、环保等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议；负责在县人民代表大会召开前一个月，对国民经济和社会发展计划草案报告、预算草案报告进行审查，审议国民经济和社会发展计划、上半年的执行情况报告，并提请县人大常委会审议；负责审议上半年决算草案，审议国民经济和社会发展计划、预算的调整草案，并向人大常委会提出审议报告；负责在本行政区域内开展“中华环保世纪行-西藏行”活动。

3.教育科学文化卫生委员会

负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规、县人大常委会决议、决定的执行情况和工作开展情况，组织人大代表进行视察、调研和执法检查，并提出意见建议；负责人大代表提出的与本委员会有关的建议、批评和意见的承办、督办、答复等工作；承办县人民代表大会及其常务委员会交付的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）部门内设 3 个行政机构（正科级），分别为： 法制司法民族宗教委员会、2.财经农牧城建环保委员会、3.教育科学文化卫生委员会。

（二）部门无所属事业单位（正科级）。

第二部分

噶尔县人大常务委员会2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

噶尔县人大常务委员会2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算985.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入985.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出819.27万元、社会保障和就业支出90.54万元、卫生健康支出10.26万元、住房保障支出65.86万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算985.93万元，同比增加161.89万元,增长19.65%，主要原因是：人员变动且人大之家工作经费和培训经费增加。其中：一般公共预算拨款收入985.93万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元、占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算985.93万元，同比增加161.89万元,增长19.65%，主要原因是：人员变动且人大之家工作经费和培训经费增加。其中：基本支出907.92万元（人员经费849.63万元、公用经费58.29万元），占92.09%；项目支出78万元，占7.91%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算985.93万元，同比增加161.89万元,增长19.65%，主要原因是：人大之家工作经费和培训经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入985.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出819.27万元、社会保障和就业支出90.54万元、卫生健康支出10.26万元、住房保障支出65.86 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款985.93万元,同比增加161.89万元,增长19.65%，主要原因是：人大之家工作经费和培训经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款985.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出819.27万元、社会保障和就业支出 90.54万元、卫生健康支出10.26万元、住房保障支出65.86万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为741.26万元，同比增加194.37万元,增长35.54 %，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2024年预算数为3.38万元，同比减少6.38万元,下降65.37%，主要原因是：2023年供暖面积重新划分且价格调整。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为20万元，同比减少10万元,下降33.33%，主要原因是：2023年开展3次大会支出22万元左右，为此今年精简。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为30.8万元，同比减少23.79万元,下降43.58%，主要原因是：今年各乡（镇）人大代表履职经费由各乡（镇）自行预算，不再我办统一预算。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为23.82万元，同比增加20.05万元,增长531.83%，主要原因是：人大之家工作经费和培训经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为90.54万元，同比增加19.79万元,增长27.97%，主要原因是：人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.26万元，同比增加2.13万元,增长26.20%，主要原因是：人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.86万元，同比增加14.37万元,增长27.91%，主要原因是：人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出907.92万元，其中：

人员经费849.63万元，主要包括：基本工资105.94万元、津贴补贴442.92万元、奖金45.11万元、机关事业单位养老保险缴费90.54万元、职工基本医疗保险缴费39.61万元、公务员医疗补助缴费10.26万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）4.53万元、住房公积金65.86万元、医疗费4.54万元、其他工资福利支出40.32万元。

公用经费58.29万元，主要为商品服务支出，包括：办公费13万元、印刷费1.5万元、电费2.3万元、邮电费0.7万元、差旅费16万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费12.01万元、其他商品和服务支出6.14万元；工资福利支出：其他社会保障缴费6.64万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无“三公”经费预算。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算58.29万元，同比增加16.9万元,增长40.83%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门共有车辆3辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车用途的车辆（2辆车政府办统一管理，1辆待处置中）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金985.93万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是（项目名称1.人大代表履职经费，资金10.8万元；项目名称2.人大代表视（考）察经费，资金20万元；3.人大会议经费，资金20万元）总资金50.8万元，占年初项目支出预算总额的65.13%。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县人大常务委员会2024年部门预算公开明细表