噶尔县政协委员会办公室2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：zcsb/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县政协办
- 名 称：噶尔县政协委员会办公室2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-13
噶尔县政协委员会办公室2024年度部门预算
公开情况说明
2024年3月12日
目 录
噶尔县政协概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
第二部分 - 8 -
噶尔县政协2024年度部门预算公开明细表 - 8 -
第三部分 - 9 -
噶尔县政协2024年度部门预算数据分析 - 9 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 9 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 9 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 9 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 10 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 10 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 10 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 10 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 10 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 11 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 12 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 12 -
我部门2024年无政府性基金预算。 - 12 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 12 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 12 -
（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 12 -
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。 - 12 -
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 12 -
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 - 13 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 13 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 13 -
（二）政府采购情况说明。 - 13 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 13 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况。 - 13 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 13 -
（六）政府债务情况。 - 13 -
我部门2024年预算无政府债券资金 - 13 -
第四部分 - 14 -
名词解释 - 14 -
附件：1、噶尔县政协2024年部门预算公开明细表 - 15 -
第一部分
本单位主要职责是：
（一）负责政协党组会议、全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
（三）提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。
（四）负责协调、保障各专门委员会落实各自年度工作安排、实施专题调研计划，开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（五）负责住县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作，开展视察调研等履职活动具体组织、服务工作。
（六）负责与县委、人大、政府等有关部门和地区政协办公室及兄弟县政协的交流联络工作。
（七）负责县政协机关政治政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。
（八）负责机关行政管理、后勤综合治理工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
（九）承办主席、副主席交办的其他任务。
县政协设3个专门委员会：
（一）民族宗教文化文史提案委员会
主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区民族、宗教、文化、艺术、文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、文化、艺术、文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责政协提案的征集、初审等工作；起草报请县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；承担县文史资料征集、编纂工作；负责组织政协委员学习培训工作。
（二）农业农村经济社会法制委员会
主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区农业、农村、经济、社会、法制方面的方针政策和法律法规，就“三农”、经济、社会、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务。
（三）教科卫体委员会
主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境等有关问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务；负责制定本专门委员会的工作计划，并组织实施。
二、部门预算单位构成
（一）部门内设 1 个行政机构，为： 政协噶尔县委员会办公室 。
（二）部门所属 0个事业单位。
噶尔县政协2024年度部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
我部门2024年收支总预算950.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入950.69 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出781.96万元、社会保障和就业支出91.64万元、卫生健康支出10.39万元、住房保障支出66.70万元。
我部门2024年收入预算950.69万元，同比增加 216.32万元,增长29.46%，主要原因是：2024年调入人员多。其中：一般公共预算拨款收入950.69万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元、占0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0 %。
我部门2024年支出预算950.69万元，同比增加 216.32万元,增长29.46%，主要原因是：2024年调入人员多。其中：基本支出950.69万元（人员经费858.52万元、公用经费 58.10万元），占 96.42 %；项目支出34.07万元，占 3.58 %。
我部门2024年收入预算950.69万元，同比增加 216.32万元,增长29.46%，主要原因是：2024年本单位调入人员多。收入包括：一般公共预算拨款收入950.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出781.96万元、社会保障和就业支出91.64万元、卫生健康支出10.39万元、住房保障支出66.70万元。
我部门2024年收入预算950.69万元，同比增加 216.32万元,增长29.45%，主要原因是:本单位2024年人员调整。
我部门2024年一般公共预算当年拨款950.69万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出781.96万元、社会保障和就业支出91.64万元、卫生健康支出10.39万元、住房保障支出66.70万元。
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为747.89万元，同比增加208.57 万元,增长38.67%，主要原因是：本单位2024年人员调整。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）2024年预算数为4.21万元，同比减少6.5万元，下降60.69%，主要原因是：2024年重新测算办公楼面积，。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为5.00万元，与2023年持平。
4一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算数为20.00万元，同比增加20.00万元,增长100%，主要原因是：2024年人员增多，考察人数增加。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为4.86万元，同比增加4.86万元，增长100%，主要原因是：用于2024年基层委员培训表彰经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为91.64万元，同比增加20.77万元，增长29.31%，主要原因是：本单位2024年人员有变动。
7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.39万元，同比增加2.25万元，增长27.64%，主要原因是：本单位2024年人员有变动。
8住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.70万元，同比增加15.11万元，增长29.29%，主要原因是：本单位2024年人员有变动。
我部门2024年一般公共预算基本支出916.62万元，其中：
人员经费858.52万元，主要包括：基本工资106.80万元、津贴补贴449.05万元、奖金45.69万元、机关事业单位养老保险缴费91.64万元、职工基本医疗保险缴费40.09万元、公务员医疗补助缴费10.39万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）4.58万元、住房公积金66.70万元、其他工资福利支出4.54万元、其他对个人和家庭的补助39.03万元。
公用经费58.1万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 15.00万元、电费2.30万元、邮电费0.65万元、差旅费10.00万元、其他社会保障缴费6.29万元、水费0.50万元、工会经费12.16万元、其他商品和服务支出11.19万元。
我部门2024年无“三公”经费。
我部门2024年无政府性基金安排支出。
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算58.09万元，同比增加16.7万元,增长40.34 %，主要原因是：2024年本单位人员调整大。
我部门2024年无政府采购预算。
截至2024年2月底，本部门共有车辆 2 辆，公车经费统一由政府办管理并拨付。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 17 个，资金950.69 万元。无重点项目。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：1、噶尔县政协2024年部门预算公开明细表